南昌縣銀三角管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  銀三角管委會(huì)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  銀三角管委會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展管委會(huì)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。

2、研究制定管委會(huì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定適合管委會(huì)特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。

4、負(fù)責(zé)管委會(huì)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,做好管委會(huì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好管委會(huì)科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作,負(fù)責(zé)管委會(huì)的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、制定管委會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,依照有關(guān)規(guī)定做好進(jìn)管委會(huì)企業(yè)和項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作,加強(qiáng)企業(yè)管理,協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

6、負(fù)責(zé)編制管委會(huì)財(cái)經(jīng)預(yù)決算,做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和管委會(huì)的財(cái)稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

7、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)管委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好管委會(huì)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

8、負(fù)責(zé)管委會(huì)對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的管理,承辦管委會(huì)行政、企事業(yè)單位人員因公出國(guó)(境)的審核、申報(bào)工作。

9、負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)和管委會(huì)所屬企事業(yè)單位的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)管委會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會(huì)開(kāi)展的各項(xiàng)工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)。

本部門(mén)2020年年末編制人數(shù) 31 人,全部為事業(yè)編制;年末實(shí)有人數(shù)126 人,其中在職人員  27人,良種場(chǎng)遺留人員20人,其他人員79人。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)  15973.68 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬(wàn)元,與2019年減少2 萬(wàn)元,減少66.7%;本年收入合計(jì)15973.68萬(wàn)元,較2019年減少9014.22 萬(wàn)元,減少36.07 %,主要原因是:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少9610.38萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入15973.68 萬(wàn)元,占  100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)15973.68  萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)  15973.68元,較2019年減少9014.22萬(wàn)元,減少36.07 %,主要原因是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少9221.32萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:年末無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出385.2 萬(wàn)元,占2.41 %;項(xiàng)目支出  15588.48 萬(wàn)元,占  97.59 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為15973.68  萬(wàn)元,決算數(shù)為15973.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2911.43 萬(wàn)元,決算數(shù)為 2911.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(二)公共安全支出初預(yù)算數(shù)為 4.5 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(三)教育支出年初預(yù)算數(shù)為 118.47 萬(wàn)元,決算數(shù)為118.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  3388.26萬(wàn)元,決算數(shù)為 3388.26 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100  %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為196.93萬(wàn)元,決算數(shù)為 196.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100  %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 8304.07萬(wàn)元,決算數(shù)為  8304.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(七)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為789.24萬(wàn)元,決算數(shù)為789.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100  %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(八)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 18.41萬(wàn)元,決算數(shù)為18.41 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,決算數(shù)為30 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

(十)其他支出年初預(yù)算數(shù)為 212.37萬(wàn)元,決算數(shù)為212.37 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出385.20 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出 364.73萬(wàn)元,較2019年減少3.59  萬(wàn)元,減少0.97 %,與2019年基本持平

(二)商品和服務(wù)支出 20.47萬(wàn)元,較2019年減少7.23萬(wàn)元,下降26.1%,主要原因是:壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.93 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.9524萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.51%,決算數(shù)較2019年減少0.9828萬(wàn)元,下降16.56%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是單位無(wú)此支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5.93萬(wàn)元,決算數(shù)為 4.9524萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.51%,決算數(shù)較2019年減少0.9828萬(wàn)元,下降16.56%。主要原因是:公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”等制度。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是單位無(wú)公車(chē),全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是單位無(wú)公車(chē),年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20.47萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少7.23萬(wàn)元,下降26.1%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少,資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額52.4445 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 52.4445萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 52.4445萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的  100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 52.4445 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 2個(gè),共涉及資金  3425.42萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額38.53 %。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真考量和綜合評(píng)審,總體上達(dá)到既定目標(biāo),政策實(shí)施效果優(yōu)秀,成績(jī)顯著,綜合評(píng)價(jià)96分。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映兩場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)及2020年度銀三角管委會(huì)日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

兩場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),兩場(chǎng)社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.59 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 2700萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1781.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的65.98%。

1、投入方面

主要指資金保障和項(xiàng)目實(shí)施管理情況。資金保障主要是考核資金到位情況、資金使用計(jì)劃、資金支出情況等。項(xiàng)目實(shí)施管理情況主要是考核項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、財(cái)務(wù)管理等情況。

2、產(chǎn)出方面

主要指項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況。根據(jù)項(xiàng)目既定目標(biāo)完成的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量及時(shí)效等方面的實(shí)現(xiàn)程度;反應(yīng)項(xiàng)目的有效性。主要指標(biāo)為:項(xiàng)目完成任務(wù)量、項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目完成質(zhì)量、項(xiàng)目資源有效利用率等。

3、效益方面

指項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)用效果和經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益情況。分析專項(xiàng)資金使用的效果及效率,反映政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)資金的投入產(chǎn)出比。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的方式包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)工作組到現(xiàn)場(chǎng)采取勘察、問(wèn)詢、復(fù)核等方式,對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的有關(guān)情況進(jìn)行核實(shí),并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理、分析和評(píng)價(jià)。

2、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目單位提交的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告和其他相關(guān)資料進(jìn)行分析,提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

項(xiàng)目評(píng)價(jià)采用定性和定量相結(jié)合的方法,該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法有:比較法、打分法等。

第四部分  名詞解釋

2120801 征地和拆遷補(bǔ)償支出:反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出:反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):填列本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);反映本部門(mén)內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

部門(mén)決算表格詳見(jiàn)附件