目  錄

第一部分  南昌縣銀三角管理委員會概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣銀三角管理委員會2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分 南昌縣銀三角管理委員會2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣銀三角管理委員會概況

一、單位主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實(shí)國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展管委會經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。

2、研究制定管委會社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，研究制定適合管委會特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。

4、負(fù)責(zé)管委會人事、勞動和社會保障工作，做好管委會機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好管委會科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作，負(fù)責(zé)管委會的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、制定管委會產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好進(jìn)管委會企業(yè)和項目的審核、報批工作，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

6、負(fù)責(zé)編制管委會財經(jīng)預(yù)決算，做好國有資產(chǎn)管理工作和管委會的財稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

7、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán)，對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)管委會基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好管委會內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

8、負(fù)責(zé)管委會對外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的管理，承辦管委會行政、企事業(yè)單位人員因公出國（境）的審核、申報工作。

9、負(fù)責(zé)管委會機(jī)關(guān)和管委會所屬企事業(yè)單位的審計工作，負(fù)責(zé)管委會國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。

10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會開展的各項工作。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.謀劃高鐵新城，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是高起點(diǎn)規(guī)劃，繪好新藍(lán)圖。隨著地鐵三號線開通，南昌高鐵南站恢復(fù)興建，我委將搶抓機(jī)遇，趁勢而上，優(yōu)化調(diào)整各類用地配比，繪好“新藍(lán)圖”，將土地資源優(yōu)勢（目前除去409糧庫、農(nóng)科所等現(xiàn)有制約因素，有存量建設(shè)用地約6000余畝，而且在總干渠以西還有大量可收儲開發(fā)的土地）轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢。二是高效率推動，建出新速度。我委將堅決落實(shí)屬地責(zé)任，提升主人翁意識，凝聚轄區(qū)廣大干部群眾的力量，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，全力做好高鐵南站項目建設(shè)涉及的房屋征收等工作，確保項目建設(shè)時間不延誤一分一秒，推動南昌高鐵南站早建成、早使用、早見效。三是高品質(zhì)打造，構(gòu)建新商圈。梳理地方商業(yè)化發(fā)展方向，堅持差異化發(fā)展的理念，著眼發(fā)展高端商務(wù)、旅游集散、文化創(chuàng)意、餐飲娛樂、總部經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新產(chǎn)業(yè)，提升經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值。同時強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，在與向塘的交界地塊上發(fā)展物流經(jīng)濟(jì)；聚焦小藍(lán)經(jīng)開區(qū)制造業(yè)發(fā)展，吸引制造業(yè)前端設(shè)計企業(yè)進(jìn)駐，發(fā)展頭部經(jīng)濟(jì)，助力將銀三角打造成宜居宜業(yè)宜游的高鐵新城。

2.強(qiáng)化城鄉(xiāng)治理，提升管理水平。一是推動城市管理“智慧化”。汲取疫情防控的經(jīng)驗(yàn)，加快智慧城市建設(shè)，打破信息孤島和數(shù)據(jù)分割，促進(jìn)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)與城市管理服務(wù)融合，發(fā)展民生服務(wù)智慧應(yīng)用，提升城市治理能力和服務(wù)水平，形成“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理”的城市管理新模式。二是推動環(huán)境治理長效化。結(jié)合環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)外包機(jī)制的有益經(jīng)驗(yàn)，按照“花錢買服務(wù)、不花錢養(yǎng)人”的原則，推進(jìn)建管分離、管養(yǎng)分離，引入社會資本進(jìn)入市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域，推動突擊整治向常態(tài)長效轉(zhuǎn)變，著力塑造環(huán)境衛(wèi)生潔凈、市政設(shè)施完好、城市立面清爽、市容秩序規(guī)范的城市管理品質(zhì)。同時采取集中處理模式進(jìn)行治理，鋪設(shè)污水收集管網(wǎng)，建設(shè)集中式污水處理設(shè)施或生態(tài)塘，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村污水由“隨意排”向“潔凈流”轉(zhuǎn)變。三是推動社會治理常態(tài)化。探索打造一批“工作室”“調(diào)解室”等調(diào)解品牌，切實(shí)將矛盾化解在萌芽狀態(tài)；常態(tài)化開展安全隱患大排查大整治，杜絕發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故；切實(shí)聽民意、辦實(shí)事，推動老舊小區(qū)改造提升，讓民生改善看得到、得實(shí)惠。

3.推動鄉(xiāng)村振興,改善鄉(xiāng)村面貌。一是加緊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做到“橫向拓展、縱向延伸”有機(jī)統(tǒng)一。大力發(fā)展一二三產(chǎn)業(yè)融合經(jīng)濟(jì)，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)+加工、+旅游、+康養(yǎng)、+文創(chuàng)、+電商等新業(yè)態(tài)，推動多種業(yè)態(tài)相互融合、多元發(fā)展，讓田園變公園，農(nóng)房變客房，勞作變體驗(yàn)。二是加速土地流轉(zhuǎn)，將農(nóng)村土地交給有能力，懂技術(shù)的人手中，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?，技術(shù)化。大力培育家庭農(nóng)場、合作社等多種形式的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，實(shí)施適度規(guī)模集中連片經(jīng)營模式，促進(jìn)村集體和農(nóng)戶的雙增收，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺。三是加強(qiáng)資源利用，科學(xué)安排橫崗、萬湖安置房店面招租，制定實(shí)施資金使用計劃，讓錢生錢，不只是存在銀行“吃利息”，有效發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

4.堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。一是完善陣地建設(shè)。在黨工委、村、社區(qū)、非公企業(yè)黨建示范點(diǎn)體系發(fā)展的基礎(chǔ)上，圍繞“三化六好”目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)基層基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化活動開展。依托各類活動陣地，采取“定主題、定時間、定地點(diǎn)、定方式”的“四定”辦法，精準(zhǔn)對接黨員、群眾需求，切合實(shí)際，提高活動參與度，提升活動實(shí)效。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。聚焦“怕慢假庸散”等突出作風(fēng)問題，推動作風(fēng)大轉(zhuǎn)變。同時推行“一線工作法”，走村入戶進(jìn)企掌握實(shí)情，做到一線指揮、一線服務(wù)、一線作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)力量在一線凝聚，成效在一線顯現(xiàn)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌銀三角管理委員會屬于公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，具體如下：綜合辦、財政局，規(guī)建局、社發(fā)局、經(jīng)發(fā)局、銀三角農(nóng)場管理辦公室。

編制人數(shù)31人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)小計30人,其中:在職人數(shù)小計30人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人。

銀三角管委會為南昌縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，下轄8個行政村、12個社區(qū)居委會，省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團(tuán)的留守處。

第二部分  銀三角管理委員會2022年單位預(yù)算表   

（詳見附表）

第三部分  銀三角管理委員會2022年部門單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年銀三角收入預(yù)算總額為8712.61萬元，較上年預(yù)算安排增加3531.53萬元；增長68.16%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加3381.53萬元。其中：財政撥款收入8562.61萬元，較上年預(yù)算安排增加3381.53萬元，其他收入150萬元，較上年預(yù)算安排增加150萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣銀三角管委會支出預(yù)算總額為8712.61萬元，較上年預(yù)算安排增加3531.53萬元，比上年預(yù)算安排增加3531.53萬元；增長68.16%，主要原因是資本性支出增加3000萬元。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出600萬元，與上年預(yù)算安排持平;包括工資福利支出238.14萬元，商品和服務(wù)支出361.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.43萬元；項目支出8112.61萬元，較上年預(yù)算安排增加3531.53萬元; 其中:工資福利支出585萬元，商品和服務(wù)支出727.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3800.45萬元,資本性支出3000萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2495.25萬元；較上年預(yù)算安排增加191.7萬元；社會保障和就業(yè)支出6174.93萬元，較上年預(yù)算安排增加3415.18萬元；衛(wèi)生健康支出22.7萬元，較上年預(yù)算安排減少76.51萬元；住房保障支出19.74萬元，較上年預(yù)算安排增加1.17萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出823.14萬元，較上年預(yù)算安排增加303.14萬元；商品和服務(wù)支出1088.59萬元，較上年預(yù)算安排增加712.66萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3800.88萬元，較上年預(yù)算安排增加3661.58萬元；資本性支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加3000萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌縣銀三角管委會財政撥款支出預(yù)算總額8562.61萬元，較上年預(yù)算安排增加3381.53萬元；增長65.27%，主要原因主要原因是資本性支出增加3000萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2345.25萬元；社會保障和就業(yè)支出6174.93萬元，衛(wèi)生健康支出22.7萬元，住房保障支出19.74萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出600萬元，與上年預(yù)算安排持平;其中:工資福利支出238.14萬元，商品和服務(wù)支出361.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.43萬元。.項目支出7962.16萬元，較上年預(yù)算安排增加3381.53萬元; 其中:工資福利支出585萬元，商品和服務(wù)支出577.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3800.45萬元,資本性支出3000萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況說明

2022年我委政府采購預(yù)算共安排248.5萬元。其中，貨物預(yù)算248.5萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項目情況說明

1. 工作經(jīng)費(fèi)項目

1）項目概述：為本單位能完成各項職能工作，保障日常工作開展，包括良種場，種雞場固定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

2）立項依據(jù)：為本單位能完成各項職能工作，保障日常工作開展，包括良種場，種雞場固定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

3）實(shí)施主體：銀三角管委會

4）實(shí)施方案：項目于2022年1月開始實(shí)施，具體項目實(shí)施由各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，從項目實(shí)施流程的規(guī)范化、程序化來保證項目的有效開展，以實(shí)現(xiàn)項目績效目標(biāo)。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：1700萬

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：為本單位能完成各項職能工作，保障日常工作開展，包括良種場，種雞場固定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

數(shù)量指標(biāo)：按數(shù)完成

質(zhì)量指標(biāo)：按質(zhì)完成

時效指標(biāo)：按時完成

成本指標(biāo)：<=1700萬

社會效益指標(biāo)：顯著保證工作正常開展

滿意度指標(biāo)：>=99%

2. 農(nóng)場社保專項項目

1）項目概述：為加快農(nóng)場社會保障建設(shè)，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費(fèi)，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。

2）立項依據(jù)：為加快農(nóng)場社會保障建設(shè)，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費(fèi)，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。

3）實(shí)施主體：銀三角管委會

4）實(shí)施方案：為加快農(nóng)場社會保障建設(shè)，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費(fèi)，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。遵循“?？顚Ｓ谩⒖冃гu價”的原則，嚴(yán)格管理，力求實(shí)效。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：2700萬

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：為加快農(nóng)場社會保障建設(shè)，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費(fèi)，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。遵循“?？顚Ｓ?、績效評價”的原則，嚴(yán)格管理，力求實(shí)效。

數(shù)量指標(biāo)：按數(shù)完成

質(zhì)量指標(biāo)：按質(zhì)完成

時效指標(biāo)：按時完成

成本指標(biāo)：運(yùn)行成本<=2700萬

社會效益指標(biāo)：顯著維持農(nóng)場正常運(yùn)行

滿意度指標(biāo)：>=99%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年銀三角管理委員會“三公“經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算預(yù)算安排4.8萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，比上年減少0.1萬元。減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

(2、銀三角 部門）【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2022-02-21 (2)(1)(1)