目  錄

第一部分  銀三角管委會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  銀三角管委會2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

三、局(委、辦)本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分  銀三角管委會2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財撥收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《三公表》

八、《政府性基金》

第四部分  名詞解釋

第一部分  銀三角管委會概況

一、部門主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展管委會經(jīng)濟的有關(guān)決定。

2、研究制定管委會社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃,并負(fù)責(zé)組織實施。

3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實際,研究制定適合管委會特點的管理制度和管理辦法。

4、負(fù)責(zé)管委會人事、勞動和社會保障工作,做好管委會機關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好管委會科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作,負(fù)責(zé)管委會的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、制定管委會產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,依照有關(guān)規(guī)定做好進管委會企業(yè)和項目的審核、報批工作,加強企業(yè)管理,協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

6、負(fù)責(zé)編制管委會財經(jīng)預(yù)決算,做好國有資產(chǎn)管理工作和管委會的財稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

7、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)管委會基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好管委會內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

8、負(fù)責(zé)管委會對外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進出口業(yè)務(wù)的管理,承辦管委會行政、企事業(yè)單位人員因公出國(境)的審核、申報工作。

9、負(fù)責(zé)管委會機關(guān)和管委會所屬企事業(yè)單位的審計工作,負(fù)責(zé)管委會國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。

10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會開展的各項工作。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

今年來,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在各單位部門的幫助支持下,我委緊扣“美麗南大門、幸福銀三角”的發(fā)展目標(biāo),緊跟新時代新要求,守初心,擔(dān)使命,一心一意謀發(fā)展,不折不扣抓落實,做了一些工作,取得了一些成績。

一、2020年工作總結(jié)

一是推動“雙防”工作大落實,彰顯隊伍戰(zhàn)力。防疫、防汛兩手抓,兩手都過硬。敷林村作為全市首個進行疫區(qū)封閉管理的村子,及恒大綠洲因內(nèi)澇發(fā)生互噴鬧劇,給縣委、縣政府抹了黑。我們深感不安,知恥后勇,踐行“一二三四”(即緊扣一個方案、緊守兩道關(guān)卡、緊盯三點防控、緊抓四項保障)工作法,成功實現(xiàn)敷林村解封,守住了無本地確診病例和疑似病例兩條底線;以“三高三強”壓實責(zé)任(即高頻調(diào)度強共識、高效推進強合力、高質(zhì)服務(wù)強保障),100余名黨員干部參與排澇搶險,奮戰(zhàn)7個晝夜,恢復(fù)恒大綠洲居民災(zāi)后正常生活,并針對供電和排澇提出切實可行的永久性解決方案,做到了無一人上訪,相關(guān)工作還受到居民點贊。

二是推動城鄉(xiāng)面貌大改善,彰顯地方魅力。通過土地流轉(zhuǎn)、發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和規(guī)范村級資源承包等方式,推動村集體經(jīng)濟再發(fā)展壯大,全委8個行政村全部實現(xiàn)了集體經(jīng)濟收入零突破,年收入達20萬元以上3個,其中150萬元以上2個,8個村集體經(jīng)濟年總收入逾400萬元。贛商中心·原城紀(jì)、博能·昌南康鎮(zhèn)、力高1622商業(yè)街區(qū)、世茂泰禾江南院子四大項目持續(xù)推進,掀起大抓項目、抓大項目的熱潮,投資50億元的煌上煌非遺特色小鎮(zhèn)項目,更加彰顯城市品味。圍繞項目抓征收,將黨旗插在征收一線,累計完成拆遷面積100余萬平方米,今年新增完成67008.89平方米,占任務(wù)數(shù)83.76%。橫崗村、萬湖村實現(xiàn)整村拆除,村民搬出農(nóng)房住進洋房。堅持為發(fā)展想辦法,落實屬地責(zé)任,服務(wù)南外環(huán)、地鐵三號線、昌景黃高鐵、翠林中路等路網(wǎng)建設(shè),使得交通路網(wǎng)得到進一步完善。以雙城提質(zhì)、鞏文鞏衛(wèi)為契機,清垃圾、通溝渠、整秩序,特別是通過實行環(huán)衛(wèi)外包機制,轄區(qū)道路保潔更高效,以城鄉(xiāng)“開美顏”換來百姓“笑開顏”。

三是推動民生事業(yè)大繁榮,彰顯干群合力。壓實脫貧攻堅政治責(zé)任,通過就業(yè)幫扶、安居扶貧、政府兜底等方式,將“兩不愁三保障”要求落到實處,現(xiàn)64戶175名貧困戶全部脫貧,27戶43人城鎮(zhèn)脫貧解困居民全部幫扶到位。扎實推進移風(fēng)易俗,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的銀三角千秋堂,經(jīng)驗做法受到國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)肯定。積極配合做好蓮塘河綜合整治工作,讓居民休閑散步多個好去處。聚焦“為民服務(wù)解難題”,籌集140余萬元妥善解決困擾良安社區(qū)居民十余年的改水問題,幫助指導(dǎo)銀恒社區(qū)引入愛心驛站、多年無物業(yè)的金桂尚居引入新物業(yè)。投資350萬元的銀恒社區(qū)鄰里中心建設(shè)有序推進,打造15分鐘社區(qū)生活圈,現(xiàn)已投入使用。銀苑社區(qū)關(guān)工委陣地作用發(fā)揮明顯,開展家庭教育等相關(guān)活動數(shù)十次,吸引了數(shù)以千計的居民參加。

四是推動黨的建設(shè)大加強,彰顯基層實力。先后打造銀苑社區(qū)、828賓館、南部美的城、智慧黨群服務(wù)中心、敷林村等黨建示范點,形成了黨工委、村、社區(qū)、非公組織都有黨建示范點的體系發(fā)展格局,宣傳群眾、凝聚群眾作用凸顯。深入開展“彰顯省會擔(dān)當(dāng),我們怎么干”解放思想大討論活動,黨員干部為民服務(wù)意識進一步增強,市域社會治理今年收集問題128個,全部解決到位。鴻海萬科天空之城信訪隱患,涉及轄區(qū)居民,全部走訪到位,黨員干部包戶包人,確保不挑頭,不跟訪。聚焦“怕慢假庸散”等作風(fēng)突出問題,紀(jì)檢監(jiān)察工委“兩化”建設(shè)受到上級紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)肯定,市縣借用約談室開展工作50余次。

二、2021年工作打算

面對即將到來的2021年,我們將堅定不移貫徹落實縣委縣政府各項決策部署,搶抓地鐵三號線開通、南昌高鐵南站建設(shè)帶來的重大利好,全力打造高鐵新城,不斷增強銀三角區(qū)域的輻射力、集聚力、競爭力。具體來說,就是實施好“三攻堅一提升”四大行動:

一是實施招商引資攻堅行動,蓄足高鐵新城的后勁活力。樹立“不等不靠”思想,廣泛收集招商信息,多方摸排招商線索,依托高鐵站區(qū),規(guī)劃布局核心功能區(qū)、綜合功能區(qū)和輻射擴展區(qū),全力引進一批總部樓宇、科技創(chuàng)新、文創(chuàng)旅游、高端商貿(mào)等引爆型、硬核型項目,努力匯聚更多的生產(chǎn)生活要素,將銀三角打造成“雙鐵”經(jīng)濟新高地。

二是實施項目建設(shè)攻堅行動,壯大高鐵新城的基礎(chǔ)實力。始終高舉項目為王大旗不動搖,加大項目的策劃和儲備力度,加快現(xiàn)有贛商中心·原城紀(jì)、博能·昌南康鎮(zhèn)、力高1622商業(yè)街區(qū)、世茂泰禾江南院子項目建設(shè)進度,加緊推動投資50億元的煌上煌非遺特色小鎮(zhèn)項目開工建設(shè),不斷掀起大抓項目、抓大項目的熱潮;落實屬地責(zé)任,服務(wù)南外環(huán)、地鐵三號線、昌景黃、翠林中路等路網(wǎng)建設(shè),進一步完善交通路網(wǎng)。

三是實施環(huán)境整治攻堅行動,擦亮高鐵新城的形象魅力。以前瞻性眼光,超前規(guī)劃設(shè)計,做精配套完善文章,加快推進銀三角停車場、污水處理廠等民生工程,不給未來留欠賬;結(jié)合省路橋公司和省建材廠棚戶區(qū)改造,提升蓮塘大道、迎賓大道銀三角區(qū)域道路及周邊建筑形象,按照縣城核心區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)改造提升,不給未來留包袱;強力推進片區(qū)綜合整治特別是拆違控違各項工作,在地塊規(guī)范管理上實行建管同步,力爭在一年內(nèi)迅速補足片區(qū)城市管理的短板,不給未來留遺憾。

四是實施基層黨建提升行動,匯聚高鐵新城的強攻合力。以村(社區(qū))“兩委”換屆為契機,始終突出政治標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化年齡、學(xué)歷、性別結(jié)構(gòu),選優(yōu)配強新一屆“兩委”班子;緊盯基層黨建“三化六好”目標(biāo),突出重點、抓住關(guān)鍵,加大對非公有制經(jīng)濟組織、社會組織等領(lǐng)域黨建工作的指導(dǎo),推動基層黨組織全面進步、全面過硬;聚焦“怕、慢、假、庸、散”作風(fēng)頑疾,認(rèn)真踐行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,緊盯重要節(jié)點、重點領(lǐng)域和關(guān)鍵“少數(shù)”,打造一支想干事、能干事、干成事、不出事的干部隊伍。

三、意見建議

關(guān)于6家規(guī)上企業(yè)集體搬遷方面。江西天佳、南昌海大等6家規(guī)上企業(yè)座落在京九鐵路西側(cè),生產(chǎn)的飼料粉塵多,且銀三角的發(fā)展定位是商貿(mào)旅游服務(wù)業(yè)集聚區(qū),這些廠子集體搬遷,退城進郊,有利于提升銀三角城市品質(zhì),拓展發(fā)展空間。為此建議,縣委統(tǒng)籌考慮這6家企業(yè)集體搬遷事宜。

。

三、部門基本情況

本部門共有預(yù)算單位1個,即部門本級。編制人數(shù)31人,為全額補助事業(yè)編制?，F(xiàn)有在編在崗事業(yè)編制人員27人。銀三角管委會為南昌縣人民政府派出機構(gòu),下轄8個行政村、11個社區(qū)居委會,省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團的留守處。

第二部分  銀三角管委會2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年銀三角收入預(yù)算總額為5181.08萬元,比上年增加1.5%.其中:財政撥款收入5181.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年銀三角支出預(yù)算總額為5181.08萬元,比上年增加2%。其中:按支出項目類別劃分:基本支出600萬元,包括工資福利支出224.07萬元,商品和服務(wù)支出375.93萬元;項目支出4581.08萬元,全為行政事業(yè)性項目支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2303.55萬元;社會保障和就業(yè)支出2759.75萬元,衛(wèi)生健康支出99.21萬元,住房保障支出18.57萬元

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出520萬元,占支出預(yù)算總額的10.04%;商品和服務(wù)支出375.93萬元,占支出預(yù)算總額的7.26%;對個人和家庭的補助139.3萬元,占支出預(yù)算總額的2.69%;對企業(yè)補助500萬元,占支出預(yù)算總額的9.65%;對社會保障基金補助2700萬元,占支出預(yù)算總額的52.11%;其他支出644萬元,占支出預(yù)算總額的12.43%

(三)財政撥款支出情況

2021年銀三角管委會財政撥款支出預(yù)算5181.08萬元,較上年增加77.78萬元,增長1.52%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)2303.55萬元;社會保障和就業(yè)支出2759.75萬元,衛(wèi)生健康支出99.21萬元,住房保障支出18.57萬元

(四)政府性基金情況

本部門2021年沒有政府性基金預(yù)算

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為375.93萬元,比上年減少17.06萬元,減少了4.34%。減少的原因我單位每年基本支出都是600萬,2021年基本支出里的工資福利支出比2020年增加,相應(yīng)的導(dǎo)致基本支出里的商品服務(wù)支出減少。

(六)政府采購情況說明

2021年我委各單位政府采購預(yù)算共安排522萬元。其中,貨物預(yù)算522萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

以上數(shù)據(jù)為0。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目2個,涉及資金4344萬元;納入財政績效目標(biāo)批復(fù)的項目3個,涉及資金4421.78萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.9萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元.

2.公務(wù)接待費4.9萬元,比上年減少1.03萬元。減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定.

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元

三、局(委、辦)本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)銀三角單位(局本級)

1.基本情況

銀三角編制人數(shù)31人,實有人數(shù)27人,無離(退)休人員。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額5181.08萬元,較上年增加76.78萬元,增長1.5%。

其中:財政撥款5181.08萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上級補助收入0萬元。

2021年支出預(yù)算總額5181.08萬元,較上年增加77.78萬元,增加1.5%。

其中:工資福利支出224.07萬元,日常公用支出0萬元,對個人和家庭補助支出139.3萬元,行政事業(yè)性項目支出4581.08萬元,生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元,其他項目支出0萬元。

第三部分  銀三角管委會2021門預(yù)算表

十張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)招商引資:反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

(二)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

2021年部門預(yù)算批復(fù)表(銀三角)_2021-02-22-202205