第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 6859.44萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少1 萬元,減少100 %;本年收入合計6859.44萬元,較2020年減少9114.24萬元,減少57.06%,主要原因是:一般公共預算財政撥款比上年減少2297.21萬元,含超收分成減少329.5萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)戰(zhàn)備基礎設施建設經(jīng)費減少4.5萬元,兩場社醫(yī)保經(jīng)費減少883.63萬元,新冠肺炎防控應急工作經(jīng)費減少92萬元等;政府性基金預算財政撥款收入比上年減少6817.03萬元,主要是房屋征收補償資金減少6390.68萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入6859.44萬元,占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計6859.44萬元,其中本年支出合計  6859.44元,較2020年減少9114.24萬元,減少57.06%,主要原因是:超收分成減少329.5萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)戰(zhàn)備基礎設施建設經(jīng)費減少4.5萬元,兩場社醫(yī)保經(jīng)費減少883.63萬元,新冠肺炎防控應急工作經(jīng)費減少92萬元,房屋征收補償資金減少6390.68萬元等。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出437.41萬元,占6.38 %;項目支出 6422.03萬元,占 93.62 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為5181.08萬元,決算數(shù)為6859.44萬元,完成年初預算的132.39%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為2303.55 萬元,決算數(shù)為 2568.19 萬元,完成年初預算的111.49%,主要原因是:張斗、林象清撫恤金增加16.5萬元,食品安全工作經(jīng)費增加15萬元,一次性工作經(jīng)費和2020年高質(zhì)量發(fā)展目標管理增加179萬元等。

(二)教育支出初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為173.96萬元,完成年初預算的 100 %,主要原因是:蓮一中實驗學校生均費根據(jù)縣有關(guān)會議紀要據(jù)實撥付173.96萬元。

(三)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2759.75萬元,決算數(shù)為2434.40萬元,完成年初預算的 88.21 %,主要原因是:調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

(四)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為99.21萬元,決算數(shù)為 126.80萬元,主要原因是:老齡衛(wèi)生健康事務增加。

(五)節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為280萬元,主要原因是:能源節(jié)約基礎設施建設經(jīng)費新增280萬元。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  277.51萬元,主要原因是:追加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治及征地拆遷款。

(七)農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為890.03萬元,主要原因是:追加新農(nóng)村建設資金。

(八)住房保障支出年初預算數(shù)為 18.57萬元,決算數(shù)為 18.57萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格預算執(zhí)行。

(九)災害防治及應急管理支出預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為90 萬元,主要原因是:追加自然災害救災。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出437.41萬元,其中:

(一)工資福利支出 409.73萬元,較2020年增加45 萬元,增加12 %,主要原因:新增3人,導致增加45 萬元。

(二)商品和服務支出 22.9萬元,較2020年增加2.43萬元,增加11.87%,主要原因是:新增3人,導致增加2.43萬元。

(三)對個人和家庭補助支出 4.78 萬元,較2020年增加4.78萬元,主要原因是:農(nóng)村“離任”兩老生活補助新增4.78萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 4.9萬元,決算數(shù)為4.86萬元,完成預算的99.23%,決算數(shù)較2020年減少0.09萬元,下降16.56%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是單位無此支出。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為 4.9萬元,決算數(shù)為 4.86萬元,完成預算的99.23%,決算數(shù)較2020年減少0.09萬元,下降1.82%。主要原因是:公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”等制度。全年國內(nèi)公務接待80批,累計接待500人次,主要為:上級部門視察指導工作工作餐支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0 %,主要原因是單位無公車,全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0 %,主要原因是單位無公車,年末公務用車保有0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額20.89萬元,其中:政府采購貨物支出20.89萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本部門共有車輛 0 輛。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評,共涉及資金  4198.49萬元,占一般公共預算項目支出總額61.21%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映兩場社醫(yī)保經(jīng)費及2021年度銀三角管委會日常工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

兩場社醫(yī)保經(jīng)費績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,兩場社醫(yī)保經(jīng)費項目績效自評得分為96.66分。項目全年預算數(shù)為 2700萬元,執(zhí)行數(shù)為2339.19萬元,完成預算的86.64%。

1、投入方面

主要指資金保障和項目實施管理情況。資金保障主要是考核資金到位情況、資金使用計劃、資金支出情況等。項目實施管理情況主要是考核項目的質(zhì)量、進度、財務管理等情況。

2、產(chǎn)出方面

主要指項目建設實施情況。根據(jù)項目既定目標完成的產(chǎn)品和服務數(shù)量、質(zhì)量及時效等方面的實現(xiàn)程度;反應項目的有效性。主要指標為:項目完成任務量、項目功能實現(xiàn)程度、項目完成質(zhì)量、項目資源有效利用率等。

3、效益方面

指項目實際應用效果和經(jīng)濟社會效益情況。分析專項資金使用的效果及效率,反映政府購買社會服務專項資金的投入產(chǎn)出比。

項目績效評價的方式包括現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價。

1、現(xiàn)場評價是指評價工作組到現(xiàn)場采取勘察、問詢、復核等方式,對評價項目的有關(guān)情況進行核實,并對所掌握的有關(guān)信息資料進行分類、整理、分析和評價。

2、非現(xiàn)場評價是指評價工作組根據(jù)項目單位提交的項目績效報告和其他相關(guān)資料進行分析,提出評價意見。

項目評價采用定性和定量相結(jié)合的方法,該項目評價方法有:比較法、打分法等。

第四部分  名詞解釋

財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

征地和拆遷補償支出:反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

農(nóng)村基礎設施建設支出:反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

“三公”經(jīng)費:填列本部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

南昌縣銀三角管理委員會決算(公開表格)