目 錄
第一部分 南昌縣銀三角管委會概況
一、部門主要職責
二、部門2022年主要工作任務
三、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣銀三角管委會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 南昌縣銀三角管委會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣銀三角管理委員會概況
一、部門主要職責
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實國家有關部門和省、市、縣政府對發(fā)展管委會經(jīng)濟的有關決定。
2、研究制定管委會社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。
3、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和政策，結合實際，研究制定適合管委會特點的管理制度和管理辦法。
4、負責管委會人事、勞動和社會保障工作，做好管委會機關、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關規(guī)定做好管委會科技人員的專業(yè)技術職稱的考評和報批工作，負責管委會的人才交流、業(yè)務培訓。
5、制定管委會產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關規(guī)定做好進管委會企業(yè)和項目的審核、報批工作，加強企業(yè)管理，協(xié)調解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
6、負責編制管委會財經(jīng)預決算，做好國有資產(chǎn)管理工作和管委會的財稅征管工作，組織籌措各類建設資金。
7、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權，對區(qū)域范圍內的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開發(fā)利用，負責管委會基礎設施和公用設施的建設與管理，做好管委會內的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
8、負責管委會對外經(jīng)貿合作、招商引資和進出口業(yè)務的管理，承辦管委會行政、企事業(yè)單位人員因公出國（境）的審核、申報工作。
9、負責管委會機關和管委會所屬企事業(yè)單位的審計工作，負責管委會國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調垂管單位在管委會開展的各項工作。
二、部門2022年主要工作任務
1.謀劃高鐵新城，增強發(fā)展后勁。一是高起點規(guī)劃，繪好新藍圖。隨著地鐵三號線開通，南昌高鐵南站恢復興建，我委將搶抓機遇，趁勢而上，優(yōu)化調整各類用地配比，繪好“新藍圖”，將土地資源優(yōu)勢（目前除去409糧庫、農(nóng)科所等現(xiàn)有制約因素，有存量建設用地約6000余畝，而且在總干渠以西還有大量可收儲開發(fā)的土地）轉化為經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢。二是高效率推動，建出新速度。我委將堅決落實屬地責任，提升主人翁意識，凝聚轄區(qū)廣大干部群眾的力量，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，全力做好高鐵南站項目建設涉及的房屋征收等工作，確保項目建設時間不延誤一分一秒，推動南昌高鐵南站早建成、早使用、早見效。三是高品質打造，構建新商圈。梳理地方商業(yè)化發(fā)展方向，堅持差異化發(fā)展的理念，著眼發(fā)展高端商務、旅游集散、文化創(chuàng)意、餐飲娛樂、總部經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新產(chǎn)業(yè)，提升經(jīng)濟產(chǎn)值。同時強化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，在與向塘的交界地塊上發(fā)展物流經(jīng)濟；聚焦小藍經(jīng)開區(qū)制造業(yè)發(fā)展，吸引制造業(yè)前端設計企業(yè)進駐，發(fā)展頭部經(jīng)濟，助力將銀三角打造成宜居宜業(yè)宜游的高鐵新城。
2.強化城鄉(xiāng)治理，提升管理水平。一是推動城市管理“智慧化”。汲取疫情防控的經(jīng)驗，加快智慧城市建設，打破信息孤島和數(shù)據(jù)分割，促進大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術與城市管理服務融合，發(fā)展民生服務智慧應用，提升城市治理能力和服務水平，形成“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理”的城市管理新模式。二是推動環(huán)境治理長效化。結合環(huán)境衛(wèi)生服務外包機制的有益經(jīng)驗，按照“花錢買服務、不花錢養(yǎng)人”的原則，推進建管分離、管養(yǎng)分離，引入社會資本進入市政設施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等領域，推動突擊整治向常態(tài)長效轉變，著力塑造環(huán)境衛(wèi)生潔凈、市政設施完好、城市立面清爽、市容秩序規(guī)范的城市管理品質。同時采取集中處理模式進行治理，鋪設污水收集管網(wǎng)，建設集中式污水處理設施或生態(tài)塘，實現(xiàn)農(nóng)村污水由“隨意排”向“潔凈流”轉變。三是推動社會治理常態(tài)化。探索打造一批“工作室”“調解室”等調解品牌，切實將矛盾化解在萌芽狀態(tài)；常態(tài)化開展安全隱患大排查大整治，杜絕發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故；切實聽民意、辦實事，推動老舊小區(qū)改造提升，讓民生改善看得到、得實惠。
3.推動鄉(xiāng)村振興,改善鄉(xiāng)村面貌。一是加緊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，做到“橫向拓展、縱向延伸”有機統(tǒng)一。大力發(fā)展一二三產(chǎn)業(yè)融合經(jīng)濟，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)+加工、+旅游、+康養(yǎng)、+文創(chuàng)、+電商等新業(yè)態(tài)，推動多種業(yè)態(tài)相互融合、多元發(fā)展，讓田園變公園，農(nóng)房變客房，勞作變體驗。二是加速土地流轉，將農(nóng)村土地交給有能力，懂技術的人手中，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；夹g化。大力培育家庭農(nóng)場、合作社等多種形式的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，實施適度規(guī)模集中連片經(jīng)營模式，促進村集體和農(nóng)戶的雙增收，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺。三是加強資源利用，科學安排橫崗、萬湖安置房店面招租，制定實施資金使用計劃，讓錢生錢，不只是存在銀行“吃利息”，有效發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。
4.堅持黨建統(tǒng)領，夯實基層基礎。一是完善陣地建設。在黨工委、村、社區(qū)、非公企業(yè)黨建示范點體系發(fā)展的基礎上，圍繞“三化六好”目標，進一步夯實基層基礎。二是強化活動開展。依托各類活動陣地，采取“定主題、定時間、定地點、定方式”的“四定”辦法，精準對接黨員、群眾需求，切合實際，提高活動參與度，提升活動實效。三是加強作風建設。聚焦“怕慢假庸散”等突出作風問題，推動作風大轉變。同時推行“一線工作法”，走村入戶進企掌握實情，做到一線指揮、一線服務、一線作戰(zhàn)，實現(xiàn)力量在一線凝聚，成效在一線顯現(xiàn)。
三、機構設置及人員情況
2022年南昌銀三角管委會共有預算單位1個，即部門本級。編制人數(shù)31人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)小計30人,其中:在職人數(shù)小計30人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)30人。
銀三角管委會為南昌縣人民政府派出機構，下轄8個行政村、12個社區(qū)居委會，省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團的留守處。
第二部分 銀三角管委會2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 銀三角管委會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年銀三角收入預算總額為8712.61萬元，較上年預算安排增加3531.53萬元；增長68.16%。增長68.16%，主要原因是一般公共預算收入增加3381.53萬元。其中：財政撥款收入8562.61萬元，較上年預算安排增加3381.53萬元，其他收入150萬元，較上年預算安排增加150萬元。
（二）支出預算情況
2022年南昌縣銀三角管委會支出預算總額為8712.61萬元，較上年預算安排增加3531.53萬元，比上年預算安排增加3531.53萬元；增長68.16%，主要原因是資本性支出增加3000萬元。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出600萬元，與上年預算安排持平;包括工資福利支出238.14萬元，商品和服務支出361.43萬元，對個人和家庭的補助0.43萬元；項目支出8112.61萬元，較上年預算安排增加3531.53萬元; 其中:工資福利支出585萬元，商品和服務支出727.16萬元，對個人和家庭的補助3800.45萬元,資本性支出3000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務2495.25萬元；較上年預算安排增加191.7萬元；社會保障和就業(yè)支出6174.93萬元，較上年預算安排增加3415.18萬元；衛(wèi)生健康支出22.7萬元，較上年預算安排減少76.51萬元；住房保障支出19.74萬元，較上年預算安排增加1.17萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出823.14萬元，較上年預算安排增加303.14萬元；商品和服務支出1088.59萬元，較上年預算安排增加712.66萬元；對個人和家庭的補助3800.88萬元，較上年預算安排增加3661.58萬元；資本性支出3000萬元，較上年預算安排增加3000萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年南昌縣銀三角管委會財政撥款支出預算總額8562.61萬元，較上年預算安排增加3381.53萬元；增長65.27%，主要原因是資本性支出增加3000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務2345.25萬元；社會保障和就業(yè)支出6174.93萬元，衛(wèi)生健康支出22.7萬元，住房保障支出19.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出600萬元，與上年預算安排持平;其中:工資福利支出238.14萬元，商品和服務支出361.43萬元，對個人和家庭的補助0.43萬元。.項目支出7962.16萬元，較上年預算安排增加3381.53萬元; 其中:工資福利支出585萬元，商品和服務支出577.16萬元，對個人和家庭的補助3800.45萬元,資本性支出3000萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2022年我委各單位政府采購預算共安排248.5萬元。其中，貨物預算248.5萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目情況說明（部門本級）
1. 工作經(jīng)費項目
1）項目概述：為本單位能完成各項職能工作，保障日常工作開展，包括良種場，種雞場固定補助經(jīng)費等。
2）立項依據(jù)：為本單位能完成各項職能工作，保障日常工作開展，包括良種場，種雞場固定補助經(jīng)費等。
3）實施主體：銀三角管委會
4）實施方案：項目于2022年1月開始實施，具體項目實施由各部門負責執(zhí)行，從項目實施流程的規(guī)范化、程序化來保證項目的有效開展，以實現(xiàn)項目績效目標。
5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。
6）年度預算安排：1700萬
7）績效目標和指標
績效目標：為本單位能完成各項職能工作，保障日常工作開展，包括良種場，種雞場固定補助經(jīng)費等。
數(shù)量指標：按數(shù)完成
質量指標：按質完成
時效指標：按時完成
成本指標：<=1700萬
社會效益指標：顯著保證工作正常開展
滿意度指標：>=99%
2. 農(nóng)場社保專項項目
1）項目概述：為加快農(nóng)場社會保障建設，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構建和諧勞動關系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。
2）立項依據(jù)：為加快農(nóng)場社會保障建設，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構建和諧勞動關系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。
3）實施主體：銀三角管委會
4）實施方案：為加快農(nóng)場社會保障建設，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構建和諧勞動關系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。遵循“專款專用、績效評價”的原則，嚴格管理，力求實效。
5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。
6）年度預算安排：2700萬
7）績效目標和指標
績效目標：為加快農(nóng)場社會保障建設，健全統(tǒng)籌社會保障制度，積極構建和諧勞動關系，提升社會保障工作水平，通過建立農(nóng)場社保專項工作經(jīng)費，主要用于保障農(nóng)場人員社保等。遵循“?？顚Ｓ?、績效評價”的原則，嚴格管理，力求實效。
數(shù)量指標：按數(shù)完成
質量指標：按質完成
時效指標：按時完成
成本指標：運行成本<=2700萬
社會效益指標：顯著維持農(nóng)場正常運行
滿意度指標：>=99%
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年銀三角管委會“三公“經(jīng)費一般公共預算預算安排4.8萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
2．公務接待費4.8萬元，比上年減少0.1萬元。減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
