南昌縣銀三角管理委員會(huì)
2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣銀三角管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣銀三角管理委員會(huì)2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣銀三角管理委員會(huì)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣銀三角管理委員會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣銀三角管理委員會(huì)是南昌縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展管委會(huì)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。
2、研究制定管委會(huì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，研究制定適合管委會(huì)特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。
4、負(fù)責(zé)管委會(huì)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作，做好管委會(huì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好管委會(huì)科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、制定管委會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好進(jìn)管委會(huì)企業(yè)和項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
6、負(fù)責(zé)編制管委會(huì)財(cái)經(jīng)預(yù)決算，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和管委會(huì)的財(cái)稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金。
7、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán)，對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)管委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好管委會(huì)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。
8、負(fù)責(zé)管委會(huì)對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的管理，承辦管委會(huì)行政、企事業(yè)單位人員因公出國(guó)（境）的審核、申報(bào)工作。
9、負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)和管委會(huì)所屬企事業(yè)單位的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會(huì)開展的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，即部門本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)31人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制31人。實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計(jì)27人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員27人；退休人員小計(jì)1人。
第二部分 南昌縣銀三角管理委員會(huì)2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣銀三角管理委員會(huì)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為7034.86萬(wàn)元，較上年增加181.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%。其中：財(cái)政撥款收入4434.86萬(wàn)元；其他收入2600萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為7034.86萬(wàn)元，較上年增加181.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出640.38萬(wàn)元，其中：工資福利支出450.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出189.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6394.48萬(wàn)元，其中：工資福利支出2900萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出200萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.48萬(wàn)元、其他相關(guān)支出3110萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)4517.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加282.29萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2428.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少114.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.57萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；住房保障支出40.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3350.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少711.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出389.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少245.83萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.88萬(wàn)元；其他相關(guān)支出3110萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1110萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算4434.86萬(wàn)元，較上年減少418.34萬(wàn)元，下降8.62%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1917.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少317.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2428.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少114.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.57萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；住房保障支出40.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出640.38萬(wàn)元，其中：工資福利支出450.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出189.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3794.48萬(wàn)元；其中：工資福利支出2900萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出200萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.48萬(wàn)元、其他相關(guān)支出510萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
本部門無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
以上數(shù)據(jù)為0。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
此點(diǎn)需選擇所有項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)外公開，具體包括項(xiàng)目概述、實(shí)施主體、實(shí)施周期、績(jī)效目標(biāo)等。
樣式：
1.工作經(jīng)費(fèi)（含良種場(chǎng)、種雞場(chǎng)固定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述
完成上級(jí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)發(fā)展目標(biāo)，保障民生工程順利開展，省良種場(chǎng)、省種雞場(chǎng)、省民星企業(yè)集團(tuán)的社會(huì)穩(wěn)定。
2）立項(xiàng)依據(jù)
《南昌縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于南昌英雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號(hào)文,南辦發(fā)[2010]19號(hào)文、13年第17次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要。
3）實(shí)施主體：銀三角管理委員會(huì)
4）年度績(jī)效目標(biāo)：完成招商、項(xiàng)目建設(shè)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、基層黨建等年度工作任務(wù)，維護(hù)省良種場(chǎng)、省種雞場(chǎng)等代管單位的社會(huì)穩(wěn)定。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：1400萬(wàn)元
2.農(nóng)場(chǎng)中心離退休人員生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述
在職人員績(jī)效相關(guān)待遇，離退休人員生活補(bǔ)貼門診費(fèi)補(bǔ)差。
2）立項(xiàng)依據(jù)
2019年2號(hào)、2018年183號(hào)、2018年19號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要。
3）實(shí)施主體：銀三角管理委員會(huì)
4）年度績(jī)效目標(biāo)：完成2024年度銀三角農(nóng)場(chǎng)中心退休人員和在職人員的相關(guān)待遇發(fā)放。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：169.48萬(wàn)元
3.農(nóng)場(chǎng)中心辦公經(jīng)費(fèi)及老干部活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述
離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及銀三角農(nóng)場(chǎng)中心辦公經(jīng)費(fèi)。
2）立項(xiàng)依據(jù)
2018年9月5日政府辦公會(huì)議紀(jì)要【2018】183號(hào)
3）實(shí)施主體：銀三角管理委員會(huì)
4）年度績(jī)效目標(biāo)：完成2024年度銀三角農(nóng)場(chǎng)中心離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及銀三角農(nóng)場(chǎng)中心辦公經(jīng)費(fèi)使用。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：15萬(wàn)元
4、農(nóng)場(chǎng)社保專項(xiàng)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述
95年以前退休人員生活費(fèi)、補(bǔ)助在職人員社保和醫(yī)保。
2）立項(xiàng)依據(jù)
《南昌縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于南昌英雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號(hào)文, <關(guān)于解決銀三角有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》南辦字[2011]62號(hào)文。
3）實(shí)施主體：銀三角管理委員會(huì)
4）年度績(jī)效目標(biāo)：完成2024年度在職人員社醫(yī)保繳納和退休人員生活費(fèi)的發(fā)放。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：2200萬(wàn)元
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少4.7萬(wàn)元。主要原因是2024年本部門的公務(wù)接待按工作餐來(lái)執(zhí)行，不另外列公務(wù)接待費(fèi)用。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元與上年持平。主要原因是主要是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：一般公共服務(wù)支出（類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)): 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
