南昌縣銀三角管理委員會
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣銀三角管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣銀三角管理委員會2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣銀三角管理委員會2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣銀三角管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣銀三角管理委員會是南昌縣人民政府派出機構(gòu)，主要職責(zé)是：
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展管委會經(jīng)濟的有關(guān)決定。
2、研究制定管委會社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責(zé)組織實施。
3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合實際，研究制定適合管委會特點的管理制度和管理辦法。
4、負責(zé)管委會人事、勞動和社會保障工作，做好管委會機關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好管委會科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作，負責(zé)管委會的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、制定管委會產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好進管委會企業(yè)和項目的審核、報批工作，加強企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
6、負責(zé)編制管委會財經(jīng)預(yù)決算，做好國有資產(chǎn)管理工作和管委會的財稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金。
7、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán)，對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開發(fā)利用，負責(zé)管委會基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好管委會內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
8、負責(zé)管委會對外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進出口業(yè)務(wù)的管理，承辦管委會行政、企事業(yè)單位人員因公出國（境）的審核、申報工作。
9、負責(zé)管委會機關(guān)和管委會所屬企事業(yè)單位的審計工作，負責(zé)管委會國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在管委會開展的各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會共有預(yù)算單位1個，即部門本級。
編制人數(shù)小計31人，其中：全部補助事業(yè)編制31人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計27人，包括全部補助事業(yè)人員27人；退休人員小計1人。
第二部分 南昌縣銀三角管理委員會2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣銀三角管理委員會2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會收入預(yù)算總額為7034.86萬元，較上年增加181.66萬元，增長2.65%。其中：財政撥款收入4434.86萬元；其他收入2600萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會支出預(yù)算總額為7034.86萬元，較上年增加181.66萬元，增長2.65%。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出640.38萬元，其中：工資福利支出450.88萬元、商品和服務(wù)支出189.39萬元、對個人和家庭的補助0.11萬元；項目支出6394.48萬元，其中：工資福利支出2900萬元、商品和服務(wù)支出200萬元、對個人和家庭的補助184.48萬元、其他相關(guān)支出3110萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)4517.74萬元，較上年預(yù)算安排增加282.29萬元；社會保障和就業(yè)支出2428.87萬元，較上年預(yù)算安排減少114.93萬元；衛(wèi)生健康支出38.19萬元，較上年預(yù)算安排增加2.57萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；住房保障支出40.06萬元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3350.88萬元，較上年預(yù)算安排減少711.39萬元；商品和服務(wù)支出389.39萬元，較上年預(yù)算安排減少245.83萬元；對個人和家庭的補助184.59萬元，較上年預(yù)算安排增加28.88萬元；其他相關(guān)支出3110萬元，較上年預(yù)算安排增加1110萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣銀三角管理委員會財政撥款支出預(yù)算4434.86萬元，較上年減少418.34萬元，下降8.62%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1917.74萬元，較上年預(yù)算安排減少317.71萬元；社會保障和就業(yè)支出2428.87萬元，較上年預(yù)算安排減少114.93萬元；衛(wèi)生健康支出38.19萬元，較上年預(yù)算安排增加2.57萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；住房保障支出40.06萬元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出640.38萬元，其中：工資福利支出450.88萬元、商品和服務(wù)支出189.39萬元、對個人和家庭的補助0.11萬元；項目支出3794.48萬元；其中：工資福利支出2900萬元、商品和服務(wù)支出200萬元、對個人和家庭的補助184.48萬元、其他相關(guān)支出510萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額15萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
以上數(shù)據(jù)為0。
（九）項目情況說明
此點需選擇所有項目進行對外公開，具體包括項目概述、實施主體、實施周期、績效目標等。
樣式：
1.工作經(jīng)費（含良種場、種雞場固定補助經(jīng)費）項目：
1）項目概述
完成上級各項經(jīng)濟社會事務(wù)發(fā)展目標，保障民生工程順利開展，省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團的社會穩(wěn)定。
2）立項依據(jù)
《南昌縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于南昌英雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號文,南辦發(fā)[2010]19號文、13年第17次縣長辦公會議紀要。
3）實施主體：銀三角管理委員會
4）年度績效目標：完成招商、項目建設(shè)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、基層黨建等年度工作任務(wù)，維護省良種場、省種雞場等代管單位的社會穩(wěn)定。
5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：1400萬元
2.農(nóng)場中心離退休人員生活補貼等項目：
1）項目概述
在職人員績效相關(guān)待遇，離退休人員生活補貼門診費補差。
2）立項依據(jù)
2019年2號、2018年183號、2018年19號縣政府會議紀要。
3）實施主體：銀三角管理委員會
4）年度績效目標：完成2024年度銀三角農(nóng)場中心退休人員和在職人員的相關(guān)待遇發(fā)放。
5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：169.48萬元
3.農(nóng)場中心辦公經(jīng)費及老干部活動費項目：
1）項目概述
離退休人員活動經(jīng)費及銀三角農(nóng)場中心辦公經(jīng)費。
2）立項依據(jù)
2018年9月5日政府辦公會議紀要【2018】183號
3）實施主體：銀三角管理委員會
4）年度績效目標：完成2024年度銀三角農(nóng)場中心離退休人員活動經(jīng)費及銀三角農(nóng)場中心辦公經(jīng)費使用。
5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：15萬元
4、農(nóng)場社保專項項目：
1）項目概述
95年以前退休人員生活費、補助在職人員社保和醫(yī)保。
2）立項依據(jù)
《南昌縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于南昌英雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號文, <關(guān)于解決銀三角有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》南辦字[2011]62號文。
3）實施主體：銀三角管理委員會
4）年度績效目標：完成2024年度在職人員社醫(yī)保繳納和退休人員生活費的發(fā)放。
5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：2200萬元
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費0萬元，比上年減少4.7萬元。主要原因是2024年本部門的公務(wù)接待按工作餐來執(zhí)行，不另外列公務(wù)接待費用。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元與上年持平。主要原因是主要是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：一般公共服務(wù)支出（類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項): 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
