南昌縣銀三角街道辦事處
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣銀三角辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣銀三角辦事處2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣銀三角街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣銀三角辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
銀三角街道要貫徹落實黨中央及省委、市委、縣委關(guān)于街道工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨中央及省委、市委、縣委對街道工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實到履行職責(zé)過程中，其主要職責(zé)是：
（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及縣人民政府的決定和命令。研究決定街道黨的建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等方面的重大問題。
（二）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)，落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作責(zé)任及民族宗教相關(guān)工作。
（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實教育體育、民政、科技、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。
（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。
（八）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
（九）做好國防建設(shè)和兵役等工作。
（十）維護公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣銀三角辦事處共有預(yù)算單位1個，包括銀三角辦事處本級和0個二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計53人，其中：行政編制20人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制33人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)小計29人，包括行政人員7人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員22人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計1人。遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌縣銀三角辦事處2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣銀三角街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣銀三角辦事處收入預(yù)算總額為7762.33萬元，較上年增加727.47萬元，增長10.34%，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出。其中：財政撥款收入4762.33萬元，較上年預(yù)算安排增加327.47萬元，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加400萬元，主要原因是根據(jù)實際需要預(yù)估經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣銀三角辦事處支出預(yù)算總額為7762.33萬元，較上年增加727.47萬元，增長10.34%，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出551.34萬元，較上年預(yù)算安排減少89.04萬元，主要原因是上年度基本支出包干；其中：工資福利支出489.71萬元、商品和服務(wù)支出60.26萬元、對個人和家庭的補助1.38萬元；項目支出7210.99萬元，較上年預(yù)算安排增加816.51萬元，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費項目支出；其中：工資福利支出2044萬元、商品和服務(wù)支出3976.15萬元、對個人和家庭的補助176.84萬元、資本性支出14萬元，其他支出1000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2232.34萬元，較上年預(yù)算安排增加314.6萬元，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出；社會保障和就業(yè)支出2225.24萬元，較上年預(yù)算安排減少203.63萬元，主要原因是農(nóng)場社保專項支出減少；衛(wèi)生健康支出41.62萬元，較上年預(yù)算安排增加3.43萬元，主要原因是在編職工的醫(yī)保支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出220萬元，較上年預(yù)算安排增加210萬元，主要原因是增加了清潔工程項目；住房保障支出43.13萬元，較上年預(yù)算安排增加3.07萬元，主要原因是在編職工的公積金支出增加；其他支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加400萬元，主要原因是根據(jù)實際需要預(yù)估經(jīng)費。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2533.71萬元，較上年預(yù)算安排減少817.17萬元，主要原因是農(nóng)場社保專項支出減少；商品和服務(wù)支出4036.41萬元，較上年預(yù)算安排增加3647.02萬元，主要原因優(yōu)化其他資金支出列支科目和辦公樓租金列支增加；對個人和家庭的補助178.22萬元，較上年預(yù)算安排減少6.37萬元，主要原因是農(nóng)場中心離退休人員生活補貼減少；資本性支出14萬元，較上年預(yù)算安排增加14萬元，主要原因是增加了辦公設(shè)備購置支出；其他支出1000萬元，較上年預(yù)算安排增加減少2110萬元，主要原因是優(yōu)化了其他資金列支科目。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣街道辦事處財政撥款支出預(yù)算4762.33萬元，較上年增加327.47萬元，增長7.38%，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2232.34萬元，較上年預(yù)算安排增加314.6萬元，主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出；社會保障和就業(yè)支出2225.24萬元，較上年預(yù)算安排增加減少203.63萬元，主要原因是農(nóng)場社保專項目支出減少200萬元；衛(wèi)生健康支出41.62萬元，較上年預(yù)算安排增加3.43萬元，主要原因是在編職工的醫(yī)保支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出220萬元，較上年預(yù)算安排增加210萬元，主要原因是增加了清潔工程項目；住房保障支出43.13萬元，較上年預(yù)算安排增加3.07萬元，主要原因是在編職工的公積金支出增加。
按支出項目類別劃分：基本支出551.34萬元，較上年預(yù)算安排減少89.04萬元，主要原因是上年度基本支出600萬元包干；其中：工資福利支出489.71萬元、商品和服務(wù)支出60.26萬元、對個人和家庭的補助1.38萬元；項目支出4210.99萬元，較上年預(yù)算安排增加416.51萬元，主要原因是其他資金預(yù)估增加400萬元；其中：工資福利支出2044萬元、商品和服務(wù)支出1976.15萬元、對個人和家庭的補助176.84萬元、資本性支出14萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費為4036.41萬元，比上年預(yù)算增加4036.41萬元，增長100%，主要原因是單位機構(gòu)改革，之前是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，現(xiàn)在是行政單位。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額15萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無
（九）項目情況說明
1.兩場固定補助（含良種場、種雞場）項目：省良種場、省種雞場、省運轉(zhuǎn)經(jīng)費及獨生子費、喪撫費。
1）項目概述
完成上級各項經(jīng)濟社會事務(wù)發(fā)展目標(biāo)，保障民生工程順利開展，省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團的社會穩(wěn)定。
2）立項依據(jù)
《南昌縣縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于南昌英雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號文,南辦發(fā)[2010]19號文、13年第17次縣長辦公會議紀(jì)要。
3）實施主體： 銀三角街道辦事處
4）年度績效目標(biāo)：保障良種場、種雞場正常辦公開支及開展有關(guān)活動所需經(jīng)費，維護省良種場、省種雞場的社會穩(wěn)定。
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預(yù)算安排：700萬元
2、農(nóng)場社保專項項目：省良種場、省種雞場95年以前退休人員生活費和在職人員的社醫(yī)保
1）項目概述
95年以前退休人員生活費、補助在職人員社保和醫(yī)保。
2）立項依據(jù)
《南昌縣縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于南昌英雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號文, <關(guān)于解決銀三角有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》南辦字[2011]62號文。
3）實施主體：銀三角管理委員會
4）年度績效目標(biāo)：完成2025年度在職人員社醫(yī)保繳納和退休人員生活費的發(fā)放。
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預(yù)算安排：2000萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排1萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費1萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
（九）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
（十一）其他支出（類）其他支出（款）其他支出：反映上述項目經(jīng)外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
