目錄
第一部分南新鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分南新鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。
2、研究制定本鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。
5、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
6、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
7、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
8、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
9、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
10、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個(gè)。
本部門2019年年末編制人數(shù)53人，其中行政編制28人，事業(yè)編制25人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附件2.2019年度部門決算草案表格
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)8980.68萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年減少1428.35萬(wàn)元，減少13.72%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6400.57萬(wàn)元，政府性基金2580.11萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)8980.68萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8980.68萬(wàn)元，較2018年減少1428.35萬(wàn)元，減少13.72%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2120.92萬(wàn)元，占23.62%；項(xiàng)目支出6859.76萬(wàn)元，占76.38%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8980.68萬(wàn)元，決算數(shù)為8980.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1093.23萬(wàn)元，決算數(shù)為1093.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）公共安全年初預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，決算數(shù)為43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為217.05萬(wàn)元，決算數(shù)為217.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）文化旅游體育與傳媒年初預(yù)算數(shù)為62.34萬(wàn)元，決算數(shù)為62.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（五）社會(huì)保障和就支出年初預(yù)算數(shù)為504.89萬(wàn)元，決算數(shù)為504.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（六）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為347.22萬(wàn)元，決算數(shù)為347.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2881.96萬(wàn)元，決算數(shù)為2881.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3110.52萬(wàn)元，決算數(shù)為3110.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為683.34萬(wàn)元，決算數(shù)為683.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（十）災(zāi)害防及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.13萬(wàn)元，決算數(shù)為7.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2120.92萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)支出904.99萬(wàn)元，較2018年減少327.73萬(wàn)元，減少26.59%，主要原因是：2019年的獎(jiǎng)金支出比2018年減少。
（二）日常公用經(jīng)費(fèi)支出1215.93萬(wàn)元，較2018年增加438.38萬(wàn)元，增加56.38%，主要原因是：社會(huì)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)等部分科目調(diào)整列入鄉(xiāng)政府基本支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為67.6萬(wàn)元，決算數(shù)為26.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.33%，決算數(shù)較2018年減少4.83萬(wàn)元，下降15.37%，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49.8萬(wàn)元，決算數(shù)為21.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.25%。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年減少6.78萬(wàn)元，下降57.3%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1215.93萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致）。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額28.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金1984.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額46.37%。通過對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真考量和綜合評(píng)審，總體上達(dá)到既定目標(biāo)，政策實(shí)施效果優(yōu)秀，成績(jī)顯著，綜合評(píng)價(jià)98分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我鄉(xiāng)今年在省級(jí)部門決算中反映社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)及2019年度南新鄉(xiāng)日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為76.62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為76.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
1、投入方面
主要指資金保障和項(xiàng)目實(shí)施管理情況。資金保障主要是考核資金到位情況、資金使用計(jì)劃、資金支出情況等。項(xiàng)目實(shí)施管理情況主要是考核項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、財(cái)務(wù)管理等情況。
2、產(chǎn)出方面
主要指項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況。根據(jù)項(xiàng)目既定目標(biāo)完成的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量及時(shí)效等方面的實(shí)現(xiàn)程度；反映項(xiàng)目的有效性。主要指標(biāo)為：項(xiàng)目完成任務(wù)量、項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目完成質(zhì)量、項(xiàng)目資源有效利用率等。
3、效益方面
指項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)用效果和經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益情況。分析專項(xiàng)資金使用的效果及效率，反映政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)資金的投入產(chǎn)出比。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的方式包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。
1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)工作組到現(xiàn)場(chǎng)采取勘察、問詢、復(fù)核等方式，對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的有關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理、分析和評(píng)價(jià)。
2、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目單位提交的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告和其他相關(guān)資料進(jìn)行分析，提出評(píng)價(jià)意見。
項(xiàng)目評(píng)價(jià)采用定性和定量相結(jié)合的方法，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法有：比較法、打分法等。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱南新鄉(xiāng)政府社醫(yī)保經(jīng)費(fèi)
主管部門南新鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額76.6276.6276.62100%97.5
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款76.6276.6276.62——
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金00——
其他資金00——
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
全部完成在職人員社醫(yī)保。
圓滿完成工作任務(wù)、維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)
年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)（50分）
數(shù)量指標(biāo)（20分）撥付在職人員社醫(yī)保費(fèi)100%100%20
質(zhì)量指標(biāo)（15分）撥付在職人員社保費(fèi)分毫不差100%100%15
時(shí)效指標(biāo)（5分）每月及時(shí)撥付，無(wú)拖欠。100%100%5
成本指標(biāo)（10分）厲行節(jié)約，嚴(yán)控與撥付資金相關(guān)的經(jīng)費(fèi)使用。100%100%10
效益指標(biāo)（30分）
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分）任務(wù)完成，符合預(yù)期。100%100%10
社會(huì)效益指標(biāo)（10分）保障職工的日常生活，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。100%100%10
生態(tài)效益指標(biāo)（10分）嚴(yán)格按照環(huán)保要求開展工作。100%100%10
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分）提升職工的生活幸福指數(shù)。100%85%8.5進(jìn)一步提升職工生活幸福指數(shù)。
滿意度指標(biāo)（10分）
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10分）100%90%9加強(qiáng)服務(wù)滿意度
總分97.5
第四部分名詞解釋
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
