(2021年10月16日南新鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會第一次會議第二次全體會議通過)

 南新鄉(xiāng)財政經濟發(fā)展辦公室  王斌

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向大會報告2020年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況與2021年上半年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況,請予以審議,并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年,在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下,在上級財政部門的具體指導和有關單位的密切配合下,我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府提出的扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿盏墓ぷ骺偰繕?真抓實干,牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調,充分發(fā)揮財政職能作用,努力培植財源,積極組織收入,優(yōu)化支出機構,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了縣委、縣政府下達的財政稅收目標任務。全鄉(xiāng)財政運行總體平穩(wěn),實現了收支平衡,有力地推進了我鄉(xiāng)經濟持續(xù)快速健康發(fā)展、社會事業(yè)全面進步。

面對突如其來的新冠肺炎疫情以及歷史罕見的特大洪水災害的壓力下,2020年全鄉(xiāng)財政總收入仍然完成了6141.4萬元,比年初計劃任務5660萬元,增收481.4萬元,增長8.5%;地方公共財政預算收入完成2879.1萬元,比年初計劃任務2361萬元,增收518.1萬元,增長21.94%。財稅工作進展順利,全鄉(xiāng)各項財政預算支出情況良好,確保了鄉(xiāng)黨委、政府確定的重大重點項目支出和各項事業(yè)支出的需要,財政預算執(zhí)行情況平穩(wěn)?，F就將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年上半年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況向各位代表報告如下:

——2020年全鄉(xiāng)一般預算總收入13005.842萬元,其中鄉(xiāng)本級收入2879.1萬元,上級補助收入10126.74萬元,上年結余0.002萬元。

——2020財政總支出13003.62萬元,其中鄉(xiāng)本級支出10642.28萬元(含上級?？?790.47萬元),上解上級支出2361.34萬元。

分項執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共服務支出1911.37萬元(其中上級專款689.31萬元)。

1.政府行政運行支出1100.43萬元(其中:工資福利支出677.38萬元,一般行政管理事務支出316.27萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出106.77萬元);

2.人大事務支出5萬元;

3.財政事務支出8.89萬元(上級?？?;

4.稅收事務支出19萬元;

5.紀檢監(jiān)察事務支出3萬元;

6.群眾團體事務支出43.84萬元(上級專款);

7.組織事務支出195萬元(重復詞語)(其中上級?？?55萬元);

8.市場監(jiān)督管理事務支出15萬元(上級?？?;

9.其他一般公共服務支出521.21萬元(其中上級?？?66.58萬元)。

(二)公共安全支出24.5萬元(其中上級?？?.5萬元)。

(三)教育支出289.44萬元(其中上級?？?63萬元)。

(四)文化體育與傳媒支出53.14萬元。

(五)社會保障和就業(yè)支出655.84萬元(其中上級?？?72.52萬元)。

1.人力資源和社會保障管理事務支出86.54萬元;

2.民政管理事務支出87.93萬元(上級?？?;

3.撫恤支出128.94萬元;

4.社會福利支出85.02萬元(其中上級?？?8.88萬元);

5.殘疾人事業(yè)支出140.61萬元(其中上級專款98.91萬元);

6.最低生活保障支出63.91萬元(上級?？?;

7.特困人員救助供養(yǎng)支出31.99萬元(上級?？?;

8.其他社會保障和就業(yè)支出30.9萬元(上級?？?。

(六)衛(wèi)生健康支出404.58萬元(其中上級?？?82.48萬元)。

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(衛(wèi)生院)支出21.9萬元;

2.公共衛(wèi)生支出100萬元(上級?？?;

3.計劃生育事務支出4.2萬元(其中上級專款4萬元);

4.老齡衛(wèi)生健康事務支出278.48萬元(上級?？?。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出208.6萬元(其中上級?？?5萬元)。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出84.1萬元;

2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理109.5萬元;

3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出15萬元(上級?？?;

(八)農林水事務支出6500.14萬元(其中上級?？?485萬元)。

1.農業(yè)支出1405.08萬元(其中上級?？?070.51萬元);

2.林業(yè)支出476.9萬元(其中上級?？?67.71萬元);

3.水利支出185.05萬元(其中上級?？?52.44萬元);

4.扶貧支出834萬元(其中上級?？?14萬元);

5.農村綜合改革支出1122.46萬元(其中上級專款524.69萬元);

6.其他農林水事務支出2476.65萬元(其中上級?？?455.65萬元)。

(九)交通運輸支出446.78萬元(其中上級?？?30.76萬元)。

1.公路水路運輸支出430.78萬元(其中上級?？?20.76萬元);

2.車輛購置稅支出10萬元(上級專款);

3.其他交通運輸支出6萬元。

(十)住房保障支出38.89萬元(上級?？?。

(十一)災害防治及應急管理支出109萬元(上級?？?。

全年財政總收入為13005.842萬元,具體如下:

(一)2020年鄉(xiāng)財政決算一般預算已完成收入2879.1萬元;(二)上級補助收入10126.74萬元,其中:1.一般性轉移支付收入2336.27萬元(①縣級基本財力保障機制獎補資金收入513.58萬元;②年終結算補助收入1623.98萬元;③農村綜合改革轉移支付收入198.71萬元);2.專項轉移支付收入7790.47萬元;

(三)上年結余收入0.002萬元。

全年財政支出13003.62萬元,具體如下:

(一)鄉(xiāng)本級支出10642.28萬元;

(二)上解上級支出2361.34萬元;

各位代表:

總結分析2020年財政預算執(zhí)行情況,一年來的發(fā)展令人欣慰,催人奮進。但在肯定成績的同時,我們還應清醒地認識到,當前我鄉(xiāng)財政存在的現實困難和潛在問題:一是我鄉(xiāng)財源基礎相對集中,缺乏財政收入新的增長點,受全球經濟下行、減稅降費、新冠肺炎疫情等多重因素的影響,我鄉(xiāng)財政收入增長困難;二是雖然財政收入保持了一定的增幅,但財政整體實力不強,收入增長相對較慢,因2021年省財政體制改革,增值稅配額比例下調因素,地方可用財力受一定的影響,而統(tǒng)籌城鎮(zhèn)化、重點項目建設、民生實事工程等資金需求不斷增長,收支矛盾仍然較突出;三是財政支出壓力倍增,為保工資、保運轉、保基本民生等剛性支出的同時,又要確保推進民生實事工程、鄉(xiāng)村振興、污染防治等方面的資金;四是財政收支管理還不夠精細化,資金使用績效還不夠理想。對于這些問題,我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議,認真研究,切實加以解決。

二、2021年上半年財政預算執(zhí)行情況

2021年全鄉(xiāng)財政預算安排和財政工作的指導思想是:按照鄉(xiāng)黨委、政府的總體工作要求,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“雙百進位、雙城提質、鄉(xiāng)村振興、黨建統(tǒng)領”的戰(zhàn)略部署,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務目標,推動積極財政政策提質增效,優(yōu)化財政支出結構,深化財稅體制改革,加快推進財政收支高質量發(fā)展,強化預算管理制度,不斷提高財政資金使用績效, 促進我鄉(xiāng)經濟持續(xù)快速健康發(fā)展。

(一)2021年全鄉(xiāng)財政總收入預算安排計劃數為6097萬元,地方公共財政預算收入2345萬元,截至上半年我鄉(xiāng)共完成財政總收入3525.3萬元,占全年考核任務數的57.8%,其中地方公共預算財政收入完成1165萬元。

(二)2021年上半年財政總支出4372.66萬元(含上級專款2748.92萬元)。

分項執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共服務支出932.1萬元(其中上級?？?5萬元)。

1.政府行政運行支出917.1萬元(其中:工資福利支出464.62萬元,一般行政管理事務支出409.36萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出43.12萬元);

2.市場監(jiān)督管理事務支出15萬元(上級?？?;

(二)公共安全支出15萬元。

(三)教育支出22.2萬元。

(四)文化體育與傳媒支出33.04萬元。

(五)社會保障和就業(yè)支出955.39萬元(其中上級?？?63.03萬元)。

1.人力資源和社會保障管理事務支出80.75萬元;

2.撫恤支出251.78萬元(其中上級?？?67.56萬元);

3.社會福利支出25.87萬元;

4.殘疾人事業(yè)支出39.23萬元(其中上級?？?7.7萬元);

5.最低生活保障支出475.26萬元(上級?？?;

6.特困人員救助供養(yǎng)支出82.5萬元(上級?？?。

(六)衛(wèi)生健康支出120.66萬元(其中上級?？?6.26萬元)。

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(衛(wèi)生院)支出24.4萬元;

2.公共衛(wèi)生支出7.33萬元(上級?？?;

3.老齡衛(wèi)生健康事務支出88.93萬元(上級?？?。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出42.61萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出41.46萬元;

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1.15萬元。

(八)農林水事務支出2088.41萬元(其中上級?？?722.61萬元)。

1.農業(yè)支出564.32萬元(其中上級?？?16.71萬元);

2.林業(yè)支出133.17萬元(其中上級?？?31.25萬元);

3.水利支出20.27萬元;

4.農村綜合改革支出126萬元

5.其他農林水事務支出1244.65萬元(其中上級專款1174.65萬元)。

(九)交通運輸支出121.25萬元(其中上級?？?10.02萬元)。

1.公路水路運輸支出121.25萬元(其中上級?？?10.02萬元)。

(十)災害防治及應急管理支出42萬元(上級?？?。

三、銳意進取,攻堅克難,認真做好2021年財政工作

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,也是我們中國共產黨成立100周年,做好財政工作,對促進全鄉(xiāng)經濟社會持續(xù)高質量發(fā)展具有重要意義。全鄉(xiāng)財政工作將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下,嚴格按照中央、省、市財政工作會議提出的新任務和新要求。貫徹落實縣政府經濟運行調度會精神,積極應對各種挑戰(zhàn),抓住機遇、銳意創(chuàng)新,扎實做好以下工作:

(一)強預算管理,保收支平衡

根據我鄉(xiāng)自身實際經濟發(fā)展情況,積極組織本級財政收入,進一步推進預算精細化管理,細化預算編制內容,根據“量入為出、收支平衡”的原則編制預算,做到支出手續(xù)要合法、完善、規(guī)范,杜絕支出隨意性,嚴格按照財政支出原則和順序支付財政資金,不僅要保證重點支出得到保障,而且每筆開支要講求實效、每筆錢要發(fā)揮最大的作用,把有限的資金用在刀刃上。要加強對各種專項資金的監(jiān)管,確保專款專用,增強預算約束力,做到急事先辦,無財力支撐的事緩辦,控制支出總量,確保實現財政收支平衡。

(二)強資金監(jiān)管,保財政資金安全

充分發(fā)揮財政對資金的監(jiān)管職能。一是加強財政資金監(jiān)督機制建設,建立覆蓋財政資金運行全過程的運行監(jiān)督工作機制,形成財政監(jiān)督上下聯動合力,從而確保各項財政資金運行公開、透明、規(guī)范、有效。二是抓好財政監(jiān)督檢查,重點加強對財政專項資金、財政惠農資金、財政預算資金的全程監(jiān)督,定期開展財政監(jiān)督檢查,確保財政資金安全。三是大力加強財政內部監(jiān)管,不斷建立和完善內控制度,規(guī)范內部會計核算,提升財政管理水平,防范財務風險。

(三)強收入征管,保財政實力增長

從實際出發(fā),科學合理制定全年收入預期目標,堅持依法組織收入,加強調度,確保完成全年收入任務。認真分析財稅形勢,抓好稅源基礎調查,強化重點稅源監(jiān)控和征管,確保財稅增收有源。努力做好協稅護稅工作,強化部門溝通協作機制,形成征管合力,加強清欠補漏工作,做到應收盡收。建立非稅收入財政預算管理體制,加強行政事業(yè)單位國有資產管理。

(四)強惠農資金發(fā)放力度,保農民收入增加

全面落實強農惠農補貼政策,提升惠農資金發(fā)放和管理水平,增加農民收入。一是健全完善“一卡通”管理系統(tǒng),及時更新新增戶、變更農戶信息,確?；蒉r資金及時發(fā)放。二是加強惠農政策公開、透明和監(jiān)管機制,廣泛接受人民群眾監(jiān)管,嚴格資金發(fā)放程序,確保強農惠農資金發(fā)放不走樣。

(五)強廉政建設,保財政隊伍優(yōu)良

縱深推進政府系統(tǒng)黨風廉政建設,嚴格落實中央八項規(guī)定精神,持續(xù)深入整治“怕慢假庸散”等作風頑疾。主動接受人大及人民群眾等各方面的監(jiān)督,持之以恒正風肅紀,鍥而不舍營造財政系統(tǒng)風清氣正的工作作風。全面加強黨風廉政教育,強化監(jiān)督管理,努力打造一支思想先進、作風優(yōu)良、業(yè)務拔尖的高素質財政干部隊伍。

各位代表;完成2021年的財政預算和財政各項工作,任務光榮而艱巨,我們一定要在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導和各位代表的支持幫助下,大力弘揚“孺子?！薄巴鼗呐！薄袄宵S?！钡娜＞?堅定信心,咬定目標,埋頭苦干,奮力開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,努力在彰顯省會擔當中挑重擔、走前列,確?！笆奈濉币?guī)劃開好局、起好步,為我鄉(xiāng)的經濟持續(xù)快速健康發(fā)展作出更大貢獻。