南新鄉(xiāng)財政經(jīng)濟發(fā)展辦公室  王斌

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向大會報告2021年全鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全鄉(xiāng)財政預(yù)算(草案),請予以審議,并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級財政部門的精心指導(dǎo)下,南新鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,堅持實干爭先,勇立潮頭,統(tǒng)籌疫情和經(jīng)濟社會發(fā)展,形成了全鄉(xiāng)政治安定、經(jīng)濟發(fā)展、社會進(jìn)步、人心順暢的良好發(fā)展局面。我鄉(xiāng)堅持做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?！比蝿?wù),強化收入征管,合理安排支出,促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展,社會事業(yè)全面進(jìn)步。

2021年我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,重點支出得到有力保障,圓滿完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)。2021年全鄉(xiāng)財政總收入完成了6852.4萬元,比年初計劃任務(wù)6097萬元,增收755.4萬元,增長12.4%;地方公共財政預(yù)算收入完成2612.3萬元,比年初計劃任務(wù)2345萬元,增收267.3萬元,增長11.4%。財稅工作進(jìn)展順利,全鄉(xiāng)各項財政預(yù)算支出情況良好,確保了鄉(xiāng)黨委、政府確定的重大重點項目支出和各項事業(yè)支出的需要,財政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)?，F(xiàn)就將2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)向各位代表報告如下:

——2021年全鄉(xiāng)一般預(yù)算總收入12478.61萬元,其中鄉(xiāng)本級收入2612.27萬元,上級補助收入9864.13萬元,上年結(jié)余2.21萬元。

——2021財政總支出12476.2萬元,其中鄉(xiāng)本級支出10131.2萬元(含上級專款7720.54萬元),上解上級支出2345萬元。

分項執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共服務(wù)支出1677.12萬元(其中上級專款165.02萬元)。

1.政府行政運行支出1449.44萬元(其中:工資福利支出760.24萬元,一般行政管理事務(wù)支出587.92萬元,其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出101.28萬元);

2.財政事務(wù)支出17.71萬元(上級?？?;

3.稅收事務(wù)支出7.66萬元;

4.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元;

5.群眾團體事務(wù)支出32.19萬元(上級?？?;

6.組織事務(wù)支出50萬元萬元;

7.市場監(jiān)督管理事務(wù)支出15萬元(上級?？?;

8.其他一般公共服務(wù)支出100.12萬元(上級?？?。

(二)公共安全支出75萬元(其中上級專款60萬元)。

(三)教育支出99.99萬元(其中上級?？?9.03萬元)。

(四)文化體育與傳媒支出42.66萬元。

(五)社會保障和就業(yè)支出1261.31萬元(其中上級?？?97.65萬元)。

1.人力資源和社會保障管理事務(wù)支出117.42萬元;

2.民政管理事務(wù)支出38萬元(上級?？?;

3.撫恤支出252.79萬元(其中上級專款168.57萬元);

4.社會福利支出99.31萬元(其中上級?？?1.52萬元);

5.殘疾人事業(yè)支出75.72萬元(其中上級專款51.49萬元);

6.最低生活保障支出488.3萬元(上級?？?;

7.特困人員救助供養(yǎng)支出100.36萬元(上級?？?;

8.其他社會保障和就業(yè)支出89.41萬元(上級?？?。

(六)衛(wèi)生健康支出407.27萬元(其中上級專款369.37萬元)。

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(衛(wèi)生院)支出37.9萬元;

2.公共衛(wèi)生支出7.33萬元(上級?？?;

3.計劃生育事務(wù)支出7.68萬元(上級?？?;

4.優(yōu)撫對象醫(yī)療支出43.56萬元(上級專款);

5.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出310.8萬元(上級?？?。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出83.66萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出82.51萬元

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1.15萬元。

(八)農(nóng)林水事務(wù)支出6049.49萬元(其中上級?？?673.1萬元)。

1.農(nóng)業(yè)支出854.24萬元(其中上級?？?61.55萬元);

2.林業(yè)支出171.55萬元(其中上級專款163.01萬元);

3.水利支出28.18萬元;

4.扶貧支出119.5萬元(上級?？?;

5.農(nóng)村綜合改革支出187.47萬元(其中上級?？?1.47萬元);

6.其他農(nóng)林水事務(wù)支出4688.57萬元(其中上級?？?667.57萬元)。

(九)交通運輸支出380.7萬元(其中上級?？?52.37萬元)。

1.公路水路運輸支出380.7萬元(其中上級專款352.37萬元)。

(十)住房保障支出12萬元(上級專款)。

(十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42萬元(上級?？?。

全年財政總收入為12478.61萬元,具體如下:

(一)2021年鄉(xiāng)財政公共預(yù)算已完成收入2612.27萬元;(二)上級補助收入9864.13萬元,其中:1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入2143.59萬元;2.專項轉(zhuǎn)移支付收入7720.54萬元;

(三)上年結(jié)余收入2.21萬元。

全年財政支出12476.2萬元,具體如下:

(一)鄉(xiāng)本級支出10131.2萬元;

(二)上解上級支出2345萬元。

各位代表:

總結(jié)分析2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況,一年來的發(fā)展令人欣慰,催人奮進(jìn)。但在肯定成績的同時,我們還應(yīng)清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前我鄉(xiāng)財政存在的現(xiàn)實困難和潛在問題:一是收支矛盾較突出。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,全鄉(xiāng)上下對改善民生以及各項事業(yè)的加快發(fā)展提出了更高的要求,然而我鄉(xiāng)收入增長相對較慢,收入增長趕不上支出,導(dǎo)致收支矛盾仍然較突出;二是財政資金使用效率不高。一方面,專項資金支出進(jìn)度不理想,造成資金沉淀,影響使用效率。另一方面,各部門資金管理和使用的責(zé)任意識和財務(wù)管理水平有待提高。對于這些問題,我們必須高度重視,進(jìn)一步加強管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,努力適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),推動經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展再上新臺階。

二、2022年財政預(yù)算(草案)

2022年全鄉(xiāng)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。按照“公共財政、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則,推進(jìn)財政改革和創(chuàng)新,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排政府財力,保運轉(zhuǎn)、保民生、防風(fēng)險,促進(jìn)我鄉(xiāng)財政與經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

(一)2022年全鄉(xiāng)財政總收入預(yù)算安排計劃數(shù)為6585萬元,地方公共財政預(yù)算收入2821萬元。

(二)2022年全鄉(xiāng)財政總支出預(yù)算安排為4425萬元(剔出上級?？詈蜕蟿澖逃?、衛(wèi)生經(jīng)費)。其中:

1.一般公共服務(wù)1740萬元(其中黨建120萬元,人大事務(wù) 15萬元,武裝30萬元,科協(xié)5萬元,招商引資10萬元,文明創(chuàng)建20萬元,老干關(guān)工委5萬元,紀(jì)檢30萬元,安全生產(chǎn)20萬元,食品安全12萬元);

2.公共安全75萬元(其中普法宣傳10萬元,消防15萬元);

3.教育110萬元;

4.文化體育與傳媒65萬元;

5.社會保障和就業(yè)374萬元(其中雙擁工作經(jīng)費10萬元);

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育88萬元;

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)580萬元(其中環(huán)境衛(wèi)生450萬元);

8.農(nóng)林水事務(wù)1053萬元(其中扶貧35萬元);

9.交通運輸40萬元;

10.資源勘探信息支出200萬元;

11.預(yù)備費100萬元。

三、銳意進(jìn)取,攻堅克難,認(rèn)真做好2022年財政工作

2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,也是實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展極為重要的一年。全鄉(xiāng)財政工作將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,進(jìn)一步加強管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,努力適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),推動經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展再上新臺階。

(一)加大招商力度,提高財政收入

一要強化稅源監(jiān)控。完善收入征管機制,加強稅源基礎(chǔ)管理,強化收入分析預(yù)測,擴大監(jiān)控范圍,完善稅源信息臺帳,加大稅收稽查力度,嚴(yán)防“跑冒滴漏”避免稅款流失。二要培植后續(xù)財源。繼續(xù)加大招商引資的步伐,多渠道拓寬稅源,增大育強現(xiàn)有企業(yè),強化產(chǎn)業(yè)招商,培植財源新的增長點,加強對重點納稅企業(yè)的服務(wù),促進(jìn)重點企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長。三要加強非稅收入管理,確保非稅收入應(yīng)收盡收。通過多種手段、多種方式創(chuàng)收,切實增強可用財力,促進(jìn)收入穩(wěn)步增長。

(二)健全財政監(jiān)管,確保資金安全

充分發(fā)揮財政對資金的監(jiān)管職能。一是加強財政資金監(jiān)督機制建設(shè),建立覆蓋財政資金運行全過程的運行監(jiān)督工作機制,形成財政監(jiān)督上下聯(lián)動合力,從而確保各項財政資金運行公開、透明、規(guī)范、有效。二是抓好財政監(jiān)督檢查,重點加強對財政專項資金、財政惠農(nóng)資金、財政預(yù)算資金的全程監(jiān)督,定期開展財政監(jiān)督檢查,確保財政資金安全。三是大力加強財政內(nèi)部監(jiān)管,不斷建立和完善內(nèi)控制度,規(guī)范內(nèi)部會計核算,提升財政管理水平,防范財務(wù)風(fēng)險。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高管理水平

要牢固樹立“過緊日子”思想,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),厲行節(jié)約。認(rèn)真貫徹國家各項支農(nóng)惠農(nóng)政策,強化為民服務(wù)的意識,提高政策執(zhí)行水平。按時按質(zhì)發(fā)放各類民生工程和涉農(nóng)補貼資金,確保相關(guān)政策落實到位,做好為民服務(wù)工作,提高群眾滿意度?？茖W(xué)謀劃惠及民生的各項工作,統(tǒng)籌經(jīng)費使用,確保民生工程保質(zhì)保量完成,進(jìn)一步提高財政保障能力,提升群眾的幸福感和獲得感。在今年財政收支平衡壓力加大的情況下,嚴(yán)格控制新增支出。細(xì)化編制部門預(yù)算,加強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,嚴(yán)格預(yù)算追加審核程序。

(四)加強廉政建設(shè),打造優(yōu)良財政隊伍

縱深推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,持續(xù)深入整治“怕慢假庸散”等作風(fēng)頑疾。主動接受人大及人民群眾等各方面的監(jiān)督,持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),鍥而不舍營造財政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的工作作風(fēng)。全面加強黨風(fēng)廉政教育,強化監(jiān)督管理,努力打造一支思想先進(jìn)、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)拔尖的高素質(zhì)財政干部隊伍。

各位代表:2022年是黨的二十大召開之年,也是全面落實市、縣黨代會精神的關(guān)鍵之年,做好2022年財政工作意義重大。我們一定要在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和各位代表的支持幫助下,堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào),把握新發(fā)展階段,完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,不忘初心、牢記使命,真抓實干,以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng),攻堅克難,精打細(xì)算,確保完成全年各項目標(biāo)任務(wù),為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)!