南新鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的報(bào)告

——南新鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會第三次會議上

南新鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室  王斌

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向大會報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請予以審議,并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下,在上級財(cái)政部門的具體指導(dǎo)和有關(guān)單位的密切配合下,我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“全市領(lǐng)軍、全省領(lǐng)跑、全國領(lǐng)先” 的目標(biāo)定位,真抓實(shí)干,牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,努力培植財(cái)源,積極組織收入,優(yōu)化支出機(jī)構(gòu),強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的財(cái)政稅收目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,實(shí)現(xiàn)了收支平衡,有力地推進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、社會事業(yè)全面進(jìn)步。

面對連續(xù)不斷的新冠肺炎疫情災(zāi)害的壓力下,2021年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入仍然完成了6852.4萬元,比年初計(jì)劃任務(wù)6097萬元,增收755.4萬元,增長12.4%;地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成2612.3萬元,比年初計(jì)劃任務(wù)2345萬元,增收267.3萬元,增長11.4%。財(cái)稅工作進(jìn)展順利,全鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度良好,確保了鄉(xiāng)黨委、政府確定的重大重點(diǎn)項(xiàng)目支出和各項(xiàng)事業(yè)支出的需要,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。現(xiàn)就將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況向各位代表報(bào)告如下:

———2021年全鄉(xiāng)一般預(yù)算總收入12478.6萬元,其中鄉(xiāng)本級收入2612.27萬元,上級補(bǔ)助收入9864.12萬元,上年結(jié)余2.21萬元。

———2021財(cái)政總支出12476.2萬元,其中鄉(xiāng)本級支出10131.2萬元(含上級專款7720.54萬元),上解上級支出2345萬元。

———本年結(jié)余2.4萬元。

分項(xiàng)執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共服務(wù)支出1677.12萬元(其中上級?？?65.02萬元)。

1.政府行政運(yùn)行支出1449.44萬元(其中:工資福利支出760.23萬元,一般行政管理事務(wù)支出587.93萬元,其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出101.28萬元);

2.財(cái)政事務(wù)支出17.71萬元(上級?？?;

3.稅收事務(wù)支出7.66萬元;

4.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元;

5.群眾團(tuán)體事務(wù)支出32.19萬元(上級專款);

6.組織事務(wù)支出50萬元萬元;

7.市場監(jiān)督管理事務(wù)支出15萬元(上級?？?;

8.其他一般公共服務(wù)支出100.12萬元(上級?？?。

(二)公共安全支出75萬元(其中上級?？?0萬元)。

(三)教育支出99.99萬元(其中上級專款49.02萬元)。

(四)文化體育與傳媒支出42.66萬元。

(五)社會保障和就業(yè)支出1261.31萬元(其中上級?？?97.66萬元)。

1.人力資源和社會保障管理事務(wù)支出117.43萬元;

2.民政管理事務(wù)支出38萬元(上級?？?;

3.撫恤支出252.79萬元(其中上級?？?68.57萬元);

4.社會福利支出99.3萬元(其中上級專款61.52萬元);

5.殘疾人事業(yè)支出75.71萬元(其中上級?？?1.49萬元);

6.最低生活保障支出488.3萬元(上級?？?;

7.特困人員救助供養(yǎng)支出100.37萬元(上級?？?;

8.其他社會保障和就業(yè)支出89.41萬元(上級專款)。

(六)衛(wèi)生健康支出407.27萬元(其中上級?？?69.37萬元)。

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(衛(wèi)生院)支出37.9萬元;

2.公共衛(wèi)生支出7.33萬元(上級?？?;

3.計(jì)劃生育事務(wù)支出7.68萬元(上級?？?;

4.優(yōu)撫對象醫(yī)療支出43.56(上級專款);

5.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出310.8萬元(上級?？?。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出83.66萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出82.51萬元;

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1.15萬元;

(八)農(nóng)林水事務(wù)支出6049.49萬元(其中上級?？?673.1萬元)。

1.農(nóng)業(yè)支出854.24萬元(其中上級?？?61.55萬元);

2.林業(yè)支出171.54萬元(其中上級專款163萬元);

3.水利支出28.18萬元;

4.扶貧支出119.5萬元(上級?？?;

5.農(nóng)村綜合改革支出187.46萬元(其中上級?？?1.46萬元);

6.其他農(nóng)林水事務(wù)支出4688.57萬元(其中上級?？?667.57萬元)。

(九)交通運(yùn)輸支出380.7萬元(其中上級?？?52.37萬元)。

1.公路水路運(yùn)輸支出380.7萬元(其中上級?？?52.37萬元)。  

(十)住房保障支出12萬元(上級?？?。

(十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42萬元(上級?？?。

全年財(cái)政總收入為12478.6萬元,具體如下:

(一)2021年鄉(xiāng)財(cái)政決算一般預(yù)算已完成收入2612.27萬元;(二)上級補(bǔ)助收入9864.12萬元,其中:1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入2143.58萬元(年終結(jié)算補(bǔ)助收入);2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7720.54萬元;

(三)上年結(jié)余收入2.21萬元。

全年財(cái)政支出12476.2萬元,具體如下:

(一)鄉(xiāng)本級支出10131.2萬元;

(二)上解上級支出2345萬元;

本年結(jié)余:2.4萬元

各位代表:總結(jié)分析2021年預(yù)算執(zhí)行情況,一年來的發(fā)展令人欣慰,催人奮進(jìn)。但在肯定成績的同時,我們還應(yīng)清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前我鄉(xiāng)財(cái)政存在的現(xiàn)實(shí)困難和潛在問題:一是我鄉(xiāng)財(cái)源基礎(chǔ)相對集中,缺乏財(cái)政收入新的增長點(diǎn),受宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢等政策影響下,財(cái)政持續(xù)增收壓力較大;二是雖然財(cái)政收入保持了一定的增幅,但財(cái)政整體實(shí)力不強(qiáng),收入增長相對較慢,地方可用財(cái)力受財(cái)稅體制改革的影響,增長乏力,而統(tǒng)籌城鎮(zhèn)化、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生工程等資金需求不斷增長,收支矛盾依舊突出;三是貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)等相關(guān)政策對我鄉(xiāng)財(cái)政收入增長帶來空前壓力,導(dǎo)致財(cái)政收入比上年減少;四是財(cái)政管理還不夠精細(xì)化,資金使用績效還不夠理想。對于這些問題,我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議,認(rèn)真研究,切實(shí)加以解決。

二、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:按照鄉(xiāng)黨委、政府的總體工作要求,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,縣委十四屆四次全會精神,認(rèn)真落實(shí)中央和省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),深入貫徹新發(fā)展理念,按照高質(zhì)量發(fā)展和‘六穩(wěn)’的要求,緊緊圍繞‘攻堅(jiān)高質(zhì)量發(fā)展、決勝高水平小康,奮力開啟率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的新征程’的目標(biāo)任務(wù),著力深化財(cái)稅改革,進(jìn)一步推動體制機(jī)制創(chuàng)新;切實(shí)提高財(cái)政增長的質(zhì)量和效益,進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力;著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步保障和改善民生;堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái),著力構(gòu)建‘全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力’的預(yù)算管理制度,不斷提高財(cái)政資金使用績效,促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

(一)2022年全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排計(jì)劃數(shù)為2821萬元,截止上半年我鄉(xiāng)共完成地方公共預(yù)算財(cái)政收入1438.3萬元,占全年考核任務(wù)數(shù)的51%。

(二)2022年上半年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出為3159.57萬元(含上級?？?263.54萬元)。

分項(xiàng)執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共服務(wù)573.54萬元(其中上級?？?8.5萬元)。

1.政府行政運(yùn)行支出505.04萬元(其中:工資福利支出303.8萬元,一般行政管理事務(wù)支出150.59萬元,其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50.65萬元);

2.組織事務(wù)支出40.5萬元萬元(上級?？?;

3.其他一般公共服務(wù)支出28萬元(上級?？?。

(二)教育支出10.68萬元。

(三)文化體育與傳媒支出25.8萬元。

(四)社會保障和就業(yè)支出257.4萬元(其中上級專款69.38萬元)。

1.人力資源和社會保障管理事務(wù)支出108.96萬元;

2.撫恤支出106.02萬元(其中上級?？?8.53萬元);

3.社會福利支出21.57萬元;

4.特困人員救助供養(yǎng)支出20.85萬元(上級專款)。

(五)衛(wèi)生健康支出53.73萬元(上級專款)。

1.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出53.73萬元(上級專款)。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出41.55萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出41.55萬元。

(七)農(nóng)林水事務(wù)支出1362.15萬元(其中上級專款1240.68萬元)。

1.農(nóng)業(yè)支出101.62萬元;

2.林業(yè)支出0.96萬元;

3.水利支出18.89萬元;

4.扶貧支出517萬元(上級專款);

5.其他農(nóng)林水事務(wù)支出723.68萬元(上級?？?。

(八)交通運(yùn)輸支出822.72萬元(其中上級?？?19.25萬元)。

1.公路水路運(yùn)輸支出822.72萬元(其中上級專款819.25萬元)。  

(九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元(上級專款)。

三、銳意進(jìn)取,攻堅(jiān)克難,認(rèn)真做好2022年財(cái)政工作

我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),以永不滿足、永不懈怠的精神,以務(wù)實(shí)奮進(jìn)、繼續(xù)奮斗的作風(fēng),努力做好財(cái)政工作,對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展具有重要意義。全鄉(xiāng)財(cái)政工作將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn),保持爭創(chuàng)一流,奮發(fā)有為的精神,確保圓滿完成2022年財(cái)政工作任務(wù)。

(一)強(qiáng)預(yù)算管理,保收支平衡

根據(jù)我鄉(xiāng)自身實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,積極組織本級財(cái)政收入,進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理,細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容,根據(jù)“量入為出、收支平衡”的原則編制預(yù)算,做到支出手續(xù)要合法、完善、規(guī)范,杜絕支出隨意性,嚴(yán)格按照財(cái)政支出原則和順序支付財(cái)政資金,不僅要保證重點(diǎn)支出得到保障,而且每筆開支要講求實(shí)效、每筆錢要發(fā)揮最大的作用,把有限的資金用在刀刃上。要加強(qiáng)對各種專項(xiàng)資金的監(jiān)管,確保專款專用,增強(qiáng)預(yù)算約束力,做到急事先辦,無財(cái)力支撐的事緩辦,控制支出總量,確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

(二)強(qiáng)資金監(jiān)管,保財(cái)政資金安全

充分發(fā)揮財(cái)政對資金的監(jiān)管職能。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制建設(shè),建立覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的運(yùn)行監(jiān)督工作機(jī)制,形成財(cái)政監(jiān)督上下聯(lián)動合力,從而確保各項(xiàng)財(cái)政資金運(yùn)行公開、透明、規(guī)范、有效。二是抓好財(cái)政監(jiān)督檢查,重點(diǎn)加強(qiáng)對財(cái)政專項(xiàng)資金、財(cái)政惠農(nóng)資金、財(cái)政預(yù)算資金的全程監(jiān)督,定期開展財(cái)政監(jiān)督檢查,確保財(cái)政資金安全。三是大力加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管,不斷建立和完善內(nèi)控制度,規(guī)范內(nèi)部會計(jì)核算,提升財(cái)政管理水平,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險。

(三)強(qiáng)收入征管,保財(cái)政實(shí)力增長

從實(shí)際出發(fā),科學(xué)合理制定全年收入預(yù)期目標(biāo),堅(jiān)持依法組織收入,加強(qiáng)調(diào)度,確保完成全年收入任務(wù)。認(rèn)真分析財(cái)稅形勢,抓好稅源基礎(chǔ)調(diào)查,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和征管,確保財(cái)稅增收有源。努力做好協(xié)稅護(hù)稅工作,強(qiáng)化部門溝通協(xié)作機(jī)制,形成征管合力,加強(qiáng)清欠補(bǔ)漏工作,做到應(yīng)收盡收。建立非稅收入財(cái)政預(yù)算管理體制,加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。

(四)強(qiáng)惠農(nóng)資金發(fā)放力度,保農(nóng)民收入增加

全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,提升惠農(nóng)資金發(fā)放和管理水平,增加農(nóng)民收入。一是健全完善“一卡通”管理系統(tǒng),及時更新新增戶、變更農(nóng)戶信息,確保惠農(nóng)資金及時發(fā)放。二是加強(qiáng)惠農(nóng)政策公開、透明和監(jiān)管機(jī)制,廣泛接受人民群眾監(jiān)管,嚴(yán)格資金發(fā)放程序,確保強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)放不走樣。

(五)強(qiáng)廉政建設(shè),保財(cái)政隊(duì)伍優(yōu)良

縱深推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,持續(xù)深入整治‘怕慢假庸散’等作風(fēng)頑疾。主動接受人大及人民群眾等各方面的監(jiān)督,持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),鍥而不舍營造財(cái)政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的工作作風(fēng)。全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育,強(qiáng)化監(jiān)督管理,努力打造一支思想先進(jìn)、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)拔尖的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表;完成2022年的財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作,任務(wù)光榮而艱巨,我們一定要在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和各位代表的支持幫助下,認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會議的各項(xiàng)決議,緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步堅(jiān)守初心、勇?lián)姑?、繼續(xù)奮斗、砥礪前行,努力為‘攻堅(jiān)高質(zhì)量發(fā)展、決勝高水平小康,奮力開啟率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的新征程’做出更大貢獻(xiàn)。