南新鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）

——在南新鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

南新鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室  王  斌

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，緊扣迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大這條主線，堅(jiān)持實(shí)干爭(zhēng)先，勇立潮頭，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，全鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期，形成了全鄉(xiāng)政治安定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步的良好發(fā)展局面。

2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點(diǎn)支出得到有力保障，圓滿完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。2022年全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成2835.4萬元，完成年初計(jì)劃任務(wù)2821萬元的100.5%，同比增長(zhǎng)223.1萬元，增長(zhǎng)8.5%。財(cái)稅工作進(jìn)展順利，全鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算支出情況良好，確保了鄉(xiāng)黨委、政府確定的重大重點(diǎn)項(xiàng)目支出和各項(xiàng)事業(yè)支出的需要，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)?，F(xiàn)就將2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）向各位代表報(bào)告如下：

——2022年全鄉(xiāng)一般預(yù)算總收入7435.02萬元，其中鄉(xiāng)本級(jí)收入-1466.02萬元（剔除當(dāng)年企業(yè)留抵退稅4301.4萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入8694.13萬元，上年結(jié)余2.41萬元，調(diào)入基金結(jié)余資金204.5萬元）。

——2022財(cái)政總支出7227.02萬元，其中鄉(xiāng)本級(jí)支出8693.04萬元（含上級(jí)?？?080.48萬元），上解上級(jí)支出-1466.02萬元。

分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出1128.91萬元（其中上級(jí)?？?33.35萬元）。

1.政府行政運(yùn)行支出995.56萬元（其中：工資福利支出544萬元，一般行政管理事務(wù)支出400.91萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50.65萬元）；

2.群眾團(tuán)體事務(wù)支出24.12萬元（上級(jí)專款）；

3.組織事務(wù)支出40.5萬元（上級(jí)?？睿?；

4.其他一般公共服務(wù)支出68.73萬元（上級(jí)?？睿?。

（二）公共安全支出10萬元。

（三）教育支出33.44萬元。

（四）文化體育與傳媒支出38.62萬元。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出635.23萬元（其中上級(jí)?？?26.59萬元）。

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出193.71萬元；

2.民政管理事務(wù)支出36萬元（上級(jí)?？睿?；

3.撫恤支出153.38萬元（其中上級(jí)?？?5.89萬元）；

4.社會(huì)福利支出39.1萬元；

5.殘疾人事業(yè)支出26.8萬元（其中上級(jí)?？?0.99萬元）；

6.特困人員救助供養(yǎng)支出173.88萬元(上級(jí)專款)；

7.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬元（其中上級(jí)?？?.83萬元）。

（六）衛(wèi)生健康支出520.05萬元（其中上級(jí)專款505.97萬元）。

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（衛(wèi)生院）支出14.08萬元；

2.公共衛(wèi)生支出271萬元（上級(jí)?？睿?；

3.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出234.97萬元（上級(jí)?？睿?。

（七）節(jié)能環(huán)保支出383.81萬元（上級(jí)?？睿?。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出172.72萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出101.72萬元

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出71萬元。

（九）農(nóng)林水事務(wù)支出3098.26萬元（其中上級(jí)?？?899.51萬元）。

1.農(nóng)業(yè)支出809.04萬元（其中上級(jí)?？?54.15萬元）；

2.林業(yè)支出3.84萬元；

3.水利支出58.13萬元（其中上級(jí)專款23萬元）；

4.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出733.06萬元（上級(jí)?？睿?；

5.農(nóng)村綜合改革支出31.89萬元（其中上級(jí)專款27萬元）；

6.其他農(nóng)林水事務(wù)支出1462.3萬元（上級(jí)?？睿?/p>

（十）交通運(yùn)輸支出840萬元（其中上級(jí)?？?19.25萬元）。

1.公路水路運(yùn)輸支出840萬元（其中上級(jí)?？?19.25萬元）。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出1820萬元。

1.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1820萬元（年終財(cái)務(wù)賬目調(diào)劑）。

（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元（上級(jí)專款）。

全年財(cái)政總收入為7435.02萬元，具體如下：

（一）2022年鄉(xiāng)財(cái)政公共預(yù)算已完成收入-1466.02萬元（剔除當(dāng)年企業(yè)留抵退稅4301.4萬元）；

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入8694.13萬元，其中：1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入2174.8萬元；2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6519.33萬元；

（三）上年結(jié)余收入2.41萬元；

（四）調(diào)入基金結(jié)余資金204.5萬元。

全年財(cái)政支出7227.02萬元，具體如下：

（一）鄉(xiāng)本級(jí)支出8693.04萬元；

（二）上解上級(jí)支出-1466.02萬元。

各位代表，艱難困苦，玉汝于成。過去一年取得的成績(jī)來之不易。但在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們還應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我鄉(xiāng)財(cái)政還存在不少問題：一是收支矛盾較突出。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，全鄉(xiāng)上下對(duì)改善民生以及各項(xiàng)事業(yè)的加快發(fā)展提出了更高的要求，然而我鄉(xiāng)收入增長(zhǎng)相對(duì)較慢，收入增長(zhǎng)趕不上支出，導(dǎo)致收支矛盾仍然較突出；二是財(cái)稅壓力較大。當(dāng)年通過招商引資引進(jìn)的一些規(guī)模以上企業(yè)仍未體現(xiàn)稅收。三是財(cái)政管理工作存在不少薄弱環(huán)節(jié)。以上問題需要我們引起高度重視，在今后的工作中，采取有力措施，切實(shí)解決。

二、2023年財(cái)政預(yù)算

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好今年的工作事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)、至關(guān)重要。2023年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。按照“公共財(cái)政、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，推進(jìn)財(cái)政改革和創(chuàng)新，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，促進(jìn)我鄉(xiāng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，為推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

（一）2023年全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算收入3006萬元。

（二）2023年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出預(yù)算安排為4121萬元（剔出上級(jí)?？詈蜕蟿澖逃?、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)）。其中：

1.一般公共服務(wù)2096萬元（其中人大事務(wù)15萬元，武裝30萬元，科協(xié)5萬元，招商引資10萬元，文明創(chuàng)建20萬元，老干關(guān)工委5萬元，紀(jì)檢40萬元，安全生產(chǎn)10萬元，食品安全15萬元）；

2.公共安全80萬元（其中普法宣傳10萬元，消防15萬元）；

3.教育110萬元；

4.社會(huì)保障和就業(yè)215萬元（其中退役軍人工作經(jīng)費(fèi)10萬元）；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育78萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)530萬元（其中環(huán)境衛(wèi)生400萬元）；

7.農(nóng)林水事務(wù)562萬元（其中鄉(xiāng)村振興發(fā)展35萬元）；

9.交通運(yùn)輸40萬元；

10.資源勘探信息支出30萬元；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元

12.預(yù)備費(fèi)100萬元。

三、銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，認(rèn)真做好2023年財(cái)政工作

2023年是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展極為重要的一年。全鄉(xiāng)財(cái)政工作將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。

（一）加大招商力度，提高財(cái)政收入

一要強(qiáng)化稅源監(jiān)控。完善收入征管機(jī)制，加強(qiáng)稅源基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化收入分析預(yù)測(cè)，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺(tái)賬，加大稅收稽查力度，嚴(yán)防“跑冒滴漏”避免稅款流失。

二要培植后續(xù)財(cái)源。繼續(xù)加大招商引資的步伐，多渠道拓寬稅源，增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)招商，培植財(cái)源新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)納稅企業(yè)的服務(wù)，促進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。    

三要持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。常態(tài)化開展“護(hù)航行動(dòng)”，幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事、強(qiáng)信心。認(rèn)真做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作，積極推動(dòng)企業(yè)“個(gè)轉(zhuǎn)企”“小升規(guī)”，確保“五上”企業(yè)應(yīng)入盡入，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。通過多種手段、多種方式創(chuàng)收，切實(shí)增強(qiáng)可用財(cái)力，促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高管理水平

要牢固樹立“過緊日子”思想，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約。認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，強(qiáng)化為民服務(wù)的意識(shí)，提高政策執(zhí)行水平。按時(shí)按質(zhì)發(fā)放各類民生工程和涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保相關(guān)政策落實(shí)到位，做好為民服務(wù)工作，提高群眾滿意度。科學(xué)謀劃惠及民生的各項(xiàng)工作，統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)使用，確保民生工程保質(zhì)保量完成，進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力，提升群眾的幸福感和獲得感。在今年財(cái)政收支平衡壓力加大的情況下，嚴(yán)格控制新增支出。細(xì)化編制部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格預(yù)算追加審核程序。

（三）加強(qiáng)廉政建設(shè)，打造優(yōu)良財(cái)政隊(duì)伍

縱深推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深入整治“怕慢假庸散”等作風(fēng)頑疾。主動(dòng)接受人大及人民群眾等各方面的監(jiān)督，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，鍥而不舍營(yíng)造財(cái)政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的工作作風(fēng)。全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，強(qiáng)化監(jiān)督管理，努力打造一支思想先進(jìn)、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)拔尖的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表：艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。2023年讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和各位代表的支持幫助下，貫徹新發(fā)展理念，開拓進(jìn)取，踔厲奮發(fā)，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！