南新鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行的報告

——在南新鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會第五次會議上——

南新鄉(xiāng)財政經(jīng)濟發(fā)展辦公室  王斌

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告2022年全鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的精心指導(dǎo)下，緊扣迎接和學習宣傳貫徹黨的二十大這條主線，堅持實干爭先，勇立潮頭，攻堅克難，扎實工作，全鄉(xiāng)財政經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期，形成了全鄉(xiāng)政治安定、經(jīng)濟發(fā)展、社會進步的良好發(fā)展局面。

2022年我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點支出得到有力保障，圓滿完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)。2022年全鄉(xiāng)地方公共財政預(yù)算收入完成2835.4萬元，完成年初計劃任務(wù)2821萬元的100.5%，同比增長223.1萬元，增長8.5%。財稅工作進展順利，全鄉(xiāng)各項財政預(yù)算支出情況良好，確保了鄉(xiāng)黨委、政府確定的重大重點項目支出和各項事業(yè)支出的需要，財政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。現(xiàn)就將2022年及2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況向各位代表報告如下：

——2022年全鄉(xiāng)一般預(yù)算總收入7435.02萬元，其中鄉(xiāng)本級收入-1466.02萬元（剔除當年企業(yè)留抵退稅4301.4萬元，上級補助收入8694.13萬元，上年結(jié)余2.41萬元，調(diào)入基金結(jié)余資金204.5萬元）。

——2022財政總支出7227.02萬元，其中鄉(xiāng)本級支出8693.04萬元（含上級?？?080.48萬元），上解上級支出-1466.02萬元。

分項執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出1128.91萬元（其中上級專款133.35萬元）。

1.政府行政運行支出995.56萬元（其中：工資福利支出544萬元，一般行政管理事務(wù)支出400.91萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出50.65萬元）；

2.群眾團體事務(wù)支出24.12萬元（上級?？睿?；

3.組織事務(wù)支出40.5萬元（上級專款）；

4.其他一般公共服務(wù)支出68.73萬元（上級?？睿?。

（二）公共安全支出10萬元。

（三）教育支出33.44萬元。

（四）文化體育與傳媒支出38.62萬元。

（五）社會保障和就業(yè)支出635.23萬元（其中上級專款326.59萬元）。

1.人力資源和社會保障管理事務(wù)支出193.71萬元；

2.民政管理事務(wù)支出36萬元（上級專款）；

3.撫恤支出153.38萬元（其中上級?？?5.89萬元）；

4.社會福利支出39.1萬元；

5.殘疾人事業(yè)支出26.8萬元（其中上級?？?0.99萬元）；

6.特困人員救助供養(yǎng)支出173.88萬元（上級?？睿?；

7.其他社會保障和就業(yè)支出12.36萬元（其中上級?？?.83萬元）。

（六）衛(wèi)生健康支出520.05萬元（其中上級?？?05.97萬元）。

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（衛(wèi)生院）支出14.08萬元；

2.公共衛(wèi)生支出271萬元（上級專款）；

3.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出234.97萬元（上級專款）。

（七）節(jié)能環(huán)保支出383.81萬元（上級?？睿?。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出172.72萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出101.72萬元

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出71萬元。

（九）農(nóng)林水事務(wù)支出3098.26萬元（其中上級專款2899.51萬元）。

1.農(nóng)業(yè)支出809.04萬元（其中上級?？?54.15萬元）；

2.林業(yè)支出3.84萬元；

3.水利支出58.13萬元（其中上級?？?3萬元）；

4.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出733.06萬元（上級專款）；

5.農(nóng)村綜合改革支出31.89萬元（其中上級?？?7萬元）；

6.其他農(nóng)林水事務(wù)支出1462.3萬元（上級專款）。

（十）交通運輸支出840萬元（其中上級?？?19.25萬元）。

1.公路水路運輸支出840萬元（其中上級專款819.25萬元）。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出1820萬元。

1.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1820萬元。

（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元（上級專款）。

全年財政總收入為7230.52萬元，具體如下：

（一）2022年鄉(xiāng)財政公共預(yù)算已完成收入-1466.02萬元；（二）上級補助收入8694.13萬元，其中：1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入2174.8萬元；2.專項轉(zhuǎn)移支付收入6519.33萬元；

（三）上年結(jié)余收入2.41萬元。

全年財政支出7227.02萬元，具體如下：

（一）鄉(xiāng)本級支出8693.04萬元；

（二）上解上級支出-1466.02萬元。

各位代表：艱難困苦，玉汝于成。過去一年取得的成績來之不易。但在總結(jié)成績的同時，我們還應(yīng)清醒地看到，當前我鄉(xiāng)財政還存在不少問題：一是收支矛盾較突出。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，全鄉(xiāng)上下對改善民生以及各項事業(yè)的加快發(fā)展提出了更高的要求，然而我鄉(xiāng)收入增長相對較慢，收入增長趕不上支出，導(dǎo)致收支矛盾仍然較突出；二是財稅壓力較大。當年通過招商引資引進的一些規(guī)模以上企業(yè)仍未體現(xiàn)稅收。三是財政管理工作存在不少薄弱環(huán)節(jié)。以上問題需要我們引起高度重視，在今后的工作中，采取有力措施，切實解決。

二、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好今年的工作事關(guān)長遠、至關(guān)重要。2023年全鄉(xiāng)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。按照“公共財政、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，推進財政改革和創(chuàng)新，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排，促進我鄉(xiāng)財政與經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，為推進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出更大貢獻。

（一）2023年全鄉(xiāng)地方公共財政預(yù)算收入安排計劃數(shù)為  3006萬元，截止上半年我鄉(xiāng)共完成地方公共財政預(yù)算收入   1508萬元，占全年考核任務(wù)數(shù)的50.2%。

（二）2023年上半年全鄉(xiāng)財政總支出5848.9萬元（含上級?？?4496.4 萬元）。

分項執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共服務(wù)1121.5萬元（其中上級專款 55.21 萬元）。

1.政府行政運行支出1053.31萬元（其中：工資福利支出648萬元，一般行政管理事務(wù)支出405.31萬元）；

2.紀檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元；

3.群眾團體事務(wù)支出8.04萬元（上級?？睿?；

4.組織事務(wù)支出39.9萬元（上級?？睿?；

5.市場監(jiān)督管理事務(wù)支出3萬元 ；

6.其他一般公共服務(wù)支出7.27萬元（上級專款）。

（二）公共安全支出45萬元

1.公安支出25萬元；

2.普法宣傳支出15萬元；

3.其他公共安全支出5萬元。

（三）教育支出16.44萬元。

（四）社會保障和就業(yè)支出217.63萬元（其中上級?？?69.42萬元）。

1.民政管理事務(wù)支出7萬元（上級專款）；

2.撫恤支出20.19萬元；

3.社會福利支出66.13萬元（其中上級?？?8.72萬元）；

4.特困人員救助供養(yǎng)支出18.11萬元（其中上級?？?1.51萬元）。

5.殘疾人事業(yè)支出4.01萬元

6.其他社會保障和就業(yè)支出102.19萬元（上級?？睿?/p>

（五）衛(wèi)生健康支出20萬元（上級?？睿?。

1.重大衛(wèi)生公共服務(wù)支出20萬元（上級?？睿?。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出718.67萬元（其中上級?？?58.04萬元）。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出47.07萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出662.5萬元（其中上級專款753.94萬元）

3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出5萬元

4.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.1萬元（上級?？睿?/p>

（七）農(nóng)林水事務(wù)支出3697.99萬元（其中上級?？?488.73萬元）。

1.農(nóng)業(yè)支出2652.27萬元（其中上級?？?641.93萬元）；

2.林業(yè)支出106.31萬元（其中上級?？?03.34萬元）；

3.農(nóng)村綜合改革支出157.67萬元

5.其他農(nóng)林水事務(wù)支出781.73萬元（其中上級專款743.41萬元）。

（八）交通運輸支出11.65萬元（其中上級?？?萬元）。

1.公路水路運輸支出11.65萬元（其中上級?？?萬元）。  

三、認真做好2023年下半年財政工作

（一）加大財源建設(shè)力度，確保完成收入任務(wù)。依托財源建設(shè)和收入管理專班，多管齊下，齊抓共管，切實做好重點企業(yè)走訪、調(diào)查和服務(wù)等工作。同時加大與稅務(wù)、財政、市場監(jiān)管等部門的協(xié)調(diào)與配合，積極培植主體稅源，夯實財源基礎(chǔ)，對稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準發(fā)力，做到應(yīng)收盡收、挖潛增收。充分發(fā)揮我鄉(xiāng)各種資源優(yōu)勢，大力開展招商引資，踐行全縣全員招商，建立和完善促進企業(yè)發(fā)展政策，以培育稅源為核心，穩(wěn)步提升財政保障能力為目標，不斷提高財源建設(shè)管理的效果和水平，努力構(gòu)建政企互利共贏的良好發(fā)展環(huán)境。

（二）圍繞重點發(fā)展需求，合理安排財政支出。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強大局意識，提高工作站位，牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減一般性支出，降低政府運行成本。加強與上級部門的密切溝通與聯(lián)系，積極爭取項目和資金，加大民生和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點領(lǐng)域資金投入，增強財政資金的保障能力和可持續(xù)性，不斷提升群眾幸福指數(shù)。

（三）強化內(nèi)控風險管理，保證財政運行安全。進一步強化內(nèi)部控制建設(shè)，堅持開展財政風險評估和財政資金績效評價工作，完善財政監(jiān)管機制，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)，嚴格預(yù)算執(zhí)行，切實提高資金使用的有效性和預(yù)算安排的合理性。全面貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制，不斷強化政治意識和紀律意識，嚴格財務(wù)審批程序，定期開展財務(wù)審計監(jiān)督檢查，確保財政運行高效安全。

各位代表：2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，扎實做好2023年下半年的財政工作，使命光榮，意義重大。讓我們在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，強化責任擔當，積極主動作為，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督與指導(dǎo)，以培植壯大財源建設(shè)為關(guān)鍵，以創(chuàng)新體制機制為動力，以保障和改善民生為重點，持續(xù)強化財政保障能力，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展保駕護航！