目 錄
第一部分 南昌縣東新鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣東新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣東新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣東新鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣東新鄉(xiāng)是主管東新鄉(xiāng)工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實(shí)國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展東新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。
2、研究制定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定適合東新鄉(xiāng)特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。
4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,做好鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鄉(xiāng)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算,做好國有資產(chǎn)管理工作和財(cái)稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。
6、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)東新鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好東新鄉(xiāng)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。
7、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位的審計(jì)工作, 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鄉(xiāng)政府開展的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括東新鄉(xiāng)人民政府和0個(gè)二級(jí)預(yù)算。
編制人數(shù)小計(jì)60人，其中：行政編制19人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制41人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)77人，其中：在職人數(shù)小計(jì)52人，包括行政人員18人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員34人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)23人。遺屬人數(shù)2人。
第二部分 南昌縣東新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣東新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為18717.82萬元，較上年減少17847.74萬元，下降48.8%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目情況和其他資金安排。其中：財(cái)政撥款收入2717.82萬元，較上年預(yù)算安排減少1847.74萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少；其他收入16000萬元，較上年預(yù)算安排減少16000萬元，主要原因是參考上年績效完成情況酌減。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為18717.82萬元，較上年減少17847.74萬元，下降48.8%，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金預(yù)算安排減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1174.53萬元，較上年預(yù)算安排增加163.64萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其中：工資福利支出1059.87萬元、商品和服務(wù)支出95.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬元、資本性支出13.07萬元；項(xiàng)目支出17543.29萬元，較上年預(yù)算安排減少18011.38萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少；其中：工資福利支出354.53萬元、商品和服務(wù)支出775.78萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2034.21萬元、資本性支出（基本建設(shè)）1.91萬元,資本性支出13328.80萬元，其他支出1048.07萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)4372.27萬元，較上年預(yù)算安排減少31746.94萬元，主要原因是基本運(yùn)轉(zhuǎn)減少及功能科目有所調(diào)整；社會(huì)保障和就業(yè)支出282.86萬元，較上年預(yù)算安排增加2.53萬元，主要原因是今年有此項(xiàng)目結(jié)余資金；衛(wèi)生健康支出76.95萬元，較上年預(yù)算安排增加1.89萬元，主要原因是今年有此項(xiàng)目結(jié)余資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13313.87萬元，較上年預(yù)算安排增加13313.87萬元，主要原因是功能科目有所調(diào)整；農(nóng)林水支出581.49萬元，較上年預(yù)算安排增加581.49萬元，主要原因功能科目有所調(diào)整；住房保障支出90.38萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元，主要原因是公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1414.40萬元，較上年預(yù)算安排增加401.46萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；商品和服務(wù)支出870.99萬元，較上年預(yù)算安排減少2115.64萬元，主要原因是降低基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2040.58萬元，較上年預(yù)算安排增加1243.5萬元，主要原因是經(jīng)濟(jì)類科目有所調(diào)整；資本性支出（基本建設(shè)）1.91萬元,較上年預(yù)算安排增加1.91萬元，主要原因是今年有此項(xiàng)目結(jié)余資金；資本性支出13341.87萬元，較上年預(yù)算安排增加1063.97萬元，主要原因是經(jīng)濟(jì)類科目有所調(diào)整；其他相關(guān)支出1048.07萬元，較上年預(yù)算安排減少18442.94萬元，主要原因是經(jīng)濟(jì)類科目有所調(diào)整。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算2717.82萬元，較上年減少1847.74萬元，下降40.47%，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1372.27萬元，較上年預(yù)算安排減少2746.94萬元，主要原因是基本運(yùn)轉(zhuǎn)減少及功能科目有所調(diào)整；社會(huì)保障和就業(yè)支出282.86萬元，較上年預(yù)算安排增加2.53萬元，主要原因是今年此項(xiàng)目有結(jié)余資金；衛(wèi)生健康支出76.95萬元，較上年預(yù)算安排增加1.89萬元，主要原因是今年此項(xiàng)目有結(jié)余資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.87萬元，較上年預(yù)算安排增加313.87萬元，主要原因是功能科目有所調(diào)整；農(nóng)林水支出581.49萬元，較上年預(yù)算安排增加581.49萬元，主要原因是功能科目有所調(diào)整；住房保障支出90.38萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元，主要原因是公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1174.53萬元，較上年預(yù)算安排增加163.64萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)；其中：工資福利支出1509.87萬元、商品和服務(wù)支出95.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬元、資本性支出13.07萬元；項(xiàng)目支出1543.29萬元，較上年預(yù)算安排減少2011.38萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少；其中：工資福利支出354.53萬元、商品和服務(wù)支出648.06萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助161.93萬元、資本性支出（基本建設(shè)）1.91萬元,資本性支出328.80萬元，其他支出48.07萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為108.28萬元，比上年預(yù)算減少10.82萬元，下降9.08%，主要原因調(diào)減基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額13.07萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算13.07萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
樣式：截至2023年7月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。
（九）績效項(xiàng)目情況說明
東新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效有兩個(gè)項(xiàng)目
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\(yùn)行;
2）立項(xiàng)依據(jù)：必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3）實(shí)施主體：東新鄉(xiāng)人民政府
4）實(shí)施方案：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5）實(shí)施周期：預(yù)期2024年一年內(nèi)支付完
6）年度預(yù)算安排：1543.292萬元
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目：
1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等.
2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3)實(shí)施主體:東新鄉(xiāng)人民政府.
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:2024年內(nèi)支付;
6)年度預(yù)算安排:16000萬元.
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年持平。
2．公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比上年增加2萬元。主要原因是招商引資需要。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比上年增加3.4萬元。主要原因是公務(wù)用車已使用年限增加，維護(hù)費(fèi)增加。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社又公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理，城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護(hù),清潔,規(guī)劃等支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表
