一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神的一年,也是完成“十三五”規(guī)劃收官之年,一年來,財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和上級財政部門的指導(dǎo)下,緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù),統(tǒng)籌推進疫情防控與經(jīng)濟發(fā)展,牢固樹立依法理財理念,積極組織財政收入,統(tǒng)籌安排支出,完善機制,加強管理,財政各項目標(biāo)順利實現(xiàn),圓滿完成了縣委、縣政府下達的財政收支計劃,促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

(一)全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)財政收入完成7500.8萬元,比上年實際完成增加2096.9萬元。增長38.8%,完成縣下達計劃2027萬元的370%。地方公共財政收入完成3117.4萬元,比上年實際完成增加1041.5萬元。增長50.2%,完成縣下達計劃778萬元的400.6%。

(二)全鎮(zhèn)財政支出執(zhí)行情況

由于從2017年起執(zhí)行新的縣、鄉(xiāng)財政結(jié)算體制, 2020年全鎮(zhèn)地方公共財政收入實現(xiàn)31174000元,上級各項補助收入124563329.71元(其中:上級追加一般預(yù)算專項88491542.8元),上解支出7782944元,鎮(zhèn)當(dāng)年可用財力147954385.71元, 2020年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出為147948861元,比2019年決算數(shù)增加20101806元,增長15.7%,各項支出執(zhí)行情況如下(含上級追加一般預(yù)算專項):

1、一般公共服務(wù)支出:27285067元;其中:上級追加專項3372825元。(含政府機關(guān)、人大、紀檢、禁毒、財政稅收等經(jīng)費)

2、公共安全支出:545000元;其中:上級追加專項45000元。

3、教育支出:4257567元;其中:上級追加專項3269767元。

4、文化旅游體育與傳媒支出:29482元;   

5、社會保障和就業(yè)支出:8253058元;其中:上級追加專項4996396元。

6、衛(wèi)生健康支出:5011978元;其中:上級追加專項4587700

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:5226750元;其中:上級追加專項749290元。

8、農(nóng)林水支出:82695636元;其中:上級追加專項64104664元。

9、交通運輸支出:5975200元;其中:上級追加專項5939200元。

10、資源勘探工業(yè)信息等支出:4880353元

11、住房保障支出:2698770元;其中:上級追加專項336700元。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:1090000元;其中:上級追加專項1090000元。

2020年鎮(zhèn)當(dāng)年可用財力147954385.71元,加上上年結(jié)余收入4475.35元,實際可用財力147958861.06元。全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出147948861元,收支兩抵,2020年終一般預(yù)算滾存結(jié)余10000.06元,實現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的財政目標(biāo)。

2020年基金預(yù)算收入43905676元(上級追加基金預(yù)算專項)、基金預(yù)算支出43905676元(上級追加基金預(yù)算專項)。收支兩抵,結(jié)余為0。     

二、2020年主要財政工作

(一)嚴格依法組織收入,切實提高財政收入質(zhì)量,不斷提升財政實力

一是抓財源建設(shè),鎮(zhèn)本級財源不斷壯大,招商引資成效突出。特別是本屆鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府加大招商引資力度,先后有昌建建設(shè)集團有限公司、中禾元豐建設(shè)工程有限公司、卓成建設(shè)集團有限公司、江西廣升控股集團有限公司、江西平祥建設(shè)工程有限公司、江西祥和建筑工程有限公司、江西平祥建筑勞務(wù)有限公司、江西鉅萬建設(shè)工程有限公司、江西巨天建設(shè)有限公司等多家企業(yè)落戶塘南鎮(zhèn),同時本地企業(yè)如江西恒志建筑工程公司、江西江南廚業(yè)有限公司等也不斷發(fā)展壯大。2020年我鎮(zhèn)財政收入完成7500.8萬元,上述企業(yè)納稅6200余萬元,占我鎮(zhèn)財政收入的82%,成為我鎮(zhèn)財政增收的主要支柱,對于外地公司中標(biāo)本鎮(zhèn)范圍內(nèi)的工程項目,原則上必須在我鎮(zhèn)開設(shè)分公司,從而有效加強了稅收征管,防止了稅源流失,確保了超額完成縣委、縣政府下達的財政收入計劃。二是嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,繼續(xù)加強非稅收入征管,擴大財政收入范圍,磚瓦廠2016-2018年水面承包費86000元、張溪村電站租金等73524元納入非稅管理,各項非稅收入入庫,促進了我鎮(zhèn)財力增長,夯實了財政基礎(chǔ)。

(二)統(tǒng)籌資金安排,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力提高財政保障能力

按照“量入為出”的原則,加大財政資金、資產(chǎn)盤活力度,提高資金、資產(chǎn)使用績效,2020年清理歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金700余萬元,進一步調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,努力解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題,確保了重點支出需要。

一是財政支出重點放在保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保社會穩(wěn)定、保人員工資、保政府性獎勵上。同時壓縮三公經(jīng)費、壓縮其它一般性開支,堅持厲行節(jié)約,嚴禁鋪張浪費。

二是全面落實精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村環(huán)境整治財政保障能力。加大鎮(zhèn)本級財政投入,落實精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村環(huán)境整治措施,注重政策實效,提高扶貧資金、鄉(xiāng)村環(huán)境整治資金使用效益,確保各項扶貧資金不折不扣地落實到廣大農(nóng)民手中。

(三)堅持依法理財,不斷提高財政管理水平

一是規(guī)范預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理。按照縣委、縣政府年初下達的收入計劃,超額完成了收入計劃、按照鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的支出預(yù)算、確保了各項支出及時足額撥付。

二是加強了專項資金管理,健全了資金監(jiān)管,對于本鎮(zhèn)范圍內(nèi)投資額5萬元以上的工程項目(上級相關(guān)部門有要求的工程項目、不受投資額5萬元以上限制),特別是向財政部門申報的一事一議財政獎補項目,工程完工經(jīng)驗收后必須聘請第三方進行評審,以決算審計價作為項目結(jié)算依據(jù)。鎮(zhèn)屬職能部門全程參與,做到了項目實施前后全程監(jiān)督,防止了項目虛報工程量或重復(fù)申報現(xiàn)象的發(fā)生,確保了項目的真實性。

三是完善了財務(wù)手續(xù),規(guī)范了財務(wù)管理。對于本鎮(zhèn)范圍內(nèi)工程項目,結(jié)算時必須開具正式發(fā)票、附工程合同、預(yù)(決)算、會議記錄、項目評審報告等,從而完善了工程項目財務(wù)手續(xù),為工程后續(xù)審計做好了前期準(zhǔn)備。

(四 ) 加大工作舉措、積極服務(wù)三農(nóng)

我鎮(zhèn)作為農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn),2020年1-12月份我們通過“一卡通”發(fā)放各種強農(nóng)惠農(nóng)補貼資金5562.6萬元。其中:耕地地力保護補貼1275.6萬元、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保及五保1533萬元、高齡老人補助353.7萬元、孤兒補助13.3萬元、醫(yī)療救助96.2萬元,危房改造119萬元,其它補助2171.8萬元。涉農(nóng)資金發(fā)放事關(guān)老百姓的切身利益,在“一卡通”補貼發(fā)放中,我們主動作為,更新完善了大量農(nóng)戶信息,提高了涉農(nóng)資金發(fā)放成功率。贏得了群眾和上級主管部門的高度認可。2020年支持各村申報一事一議財政獎補項目13個,完善2018-2019年一事一議項目資料21個,爭取上級財政獎補資金330余萬元,有效改善了項目所在村村民出行。

2020年是極不尋常的一年,我鎮(zhèn)經(jīng)歷了疫情防控和抗洪搶險雙重考驗,統(tǒng)籌推進了疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府各位領(lǐng)導(dǎo)及財經(jīng)辦各位同志共同努力下,在全鎮(zhèn)各部門的通力配合下,財政工作取得了可喜成績。在此,向關(guān)心支持我鎮(zhèn)財政工作的各位代表、各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!

成績的取得固然可喜,但我們也清醒地認識到,在財政運行中還存在著一些急需解決的問題,一是收支矛盾突出,剛性支出(政府性獎勵及公積金基數(shù)調(diào)整)逐年增加。二是村級財務(wù)保障不足、特別是多年來村級排灌電費收繳不力,導(dǎo)致鎮(zhèn)財政負擔(dān)不斷加重,三是財政、財務(wù)管理仍需完善和加強。我們堅信,在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,建章立制,規(guī)范管理,就一定能走出困境,開創(chuàng)新局面!

三、2021年財政收支預(yù)算

2021年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:策應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟新形勢,積極應(yīng)對縣、鄉(xiāng)新一輪財政體制改革帶來的不利因素,做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)。根據(jù)南昌縣人民政府關(guān)于進一步完善縣鄉(xiāng)財政體制的實施意見(討論稿)精神,充分發(fā)揮財政職能,創(chuàng)新理財觀念,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強財政保障能力,確保財政收支平衡。結(jié)合我鎮(zhèn)實際,現(xiàn)提請審查2021年財政收入計劃數(shù)為7800萬元, 2021年地方公共財政收入計劃數(shù)為2954萬元。 (由于2017-2020年我鎮(zhèn)財政收入高速增長,導(dǎo)致2020年收入實際完成數(shù)明顯偏大,為確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長,2021年財政收入暫按4%增長,地方公共財政收入暫按3%增長,并考慮2021年增值稅等稅種地方收入分成降低因素,地方公共財政收入比2020年實際收入下降。)。

經(jīng)測算: 2021年可用財力約為4786萬元(以2020年結(jié)算剔除上級追加專項、一次性補助等因素),按照量入為出的原則,全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出安排4785萬元。支出預(yù)算分類如下:

1、一般公共服務(wù)支出:2115萬元(含政府機關(guān)、人大、紀檢、禁毒、財政、協(xié)稅護稅、統(tǒng)計等經(jīng)費。其中:紀檢100萬、禁毒30萬元)

2、公共安全支出:50萬元

3、教育支出:100萬元     

4、文化旅游體育與傳媒支出:30萬元

5、社會保障和就業(yè)支出:350萬元

6、衛(wèi)生健康支出:60萬元

7、節(jié)能環(huán)保支出:30萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:850萬元(含農(nóng)村清潔工程支出)

9、農(nóng)林水支出:935萬元(其中:扶貧50萬元,含村級轉(zhuǎn)移支付、兩稅附加。)

10、交通運輸支出:15萬元

11、住房保障支出:250萬元

四、2021年財政工作

2021年是 “十四五”規(guī)劃開局之年,我們將按照中央、省、市財政工作會議提出的新任務(wù)和新要求,積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn),抓住機遇,銳意創(chuàng)新,扎實做好以下工作:

(一)堅持科學(xué)發(fā)展,大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟

以經(jīng)濟發(fā)展為中心,不斷增強我鎮(zhèn)經(jīng)濟實力,培植優(yōu)質(zhì)稅源,堅持把實現(xiàn)財政增收作為經(jīng)濟工作的出發(fā)點,加大協(xié)稅護稅工作力度,充分挖掘增收潛力,實現(xiàn)經(jīng)濟增長和財政增收的良性互動,夯實財源基礎(chǔ),為推動我鎮(zhèn)財政收入再上新臺階而不懈努力。

(二)堅持公共財政取向,著力建設(shè)“民生財政 ”

堅持以人為本,民生為先,始終把花好人民的錢,辦好人民的事作為財政預(yù)算工作的落腳點。一是新增財力重點向民生保障和公共設(shè)施建設(shè)項目傾斜。二是繼續(xù)加大對教育、衛(wèi)生健康和文化事業(yè)的投入。三是加大對特殊困難群體、精準(zhǔn)扶貧戶的財政幫扶力度。四是加大鄉(xiāng)村環(huán)境整治財政扶持力度,營造干凈、整潔的宜居環(huán)境。五是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作,及時更新“一卡通”基礎(chǔ)信息,保證信息的準(zhǔn)確性,確保惠農(nóng)資金及時準(zhǔn)確發(fā)放到農(nóng)戶手中。

(三)推進財政管理制度改革,不斷提高財政管理水平

一是進一步細化預(yù)算編制,硬化預(yù)算執(zhí)行約束,提升財政資金使用績效,嚴格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,增強預(yù)算的嚴肅性。二是進一步深化財政國庫集中支付制度和公務(wù)卡制度改革,充分發(fā)揮財政支付平臺監(jiān)管作用。三是推進財政資金績效評價工作,通過項目投資評審,提高財政資金使用效益。四是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革要求,穩(wěn)妥推進鎮(zhèn)屬事業(yè)單位賬戶撤并工作。

(四)加強隊伍建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加強廉政建設(shè)

加強干部隊伍建設(shè),著力打造一支“擔(dān)當(dāng)、敬業(yè)、高效、清廉的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍”。一是大力開展“三比三提升” 活動,著力提高干部職工的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、提升工作人員的服務(wù)態(tài)度,提高干部職工創(chuàng)先爭優(yōu)意識。二是結(jié)合鎮(zhèn)人大“民主評議基層站所”意見建議,進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高干部職工服務(wù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展大局意識。三是抓班子、帶隊伍,加強廉政建設(shè),堅決杜絕工作上人為設(shè)置障礙,嚴禁工作中出現(xiàn)“索、拿、卡、要”和小鬼難纏現(xiàn)象發(fā)生。

各位代表:完成2021年的財政工作,任務(wù)繁重而艱巨,但我們堅信:在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大人民群眾和單位部門的密切配合,求真務(wù)實,知難而上,開拓創(chuàng)新,就一定能完成好今年的財政任務(wù),為我鎮(zhèn)經(jīng)濟增長,社會和諧作出新的更大的貢獻!