南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

南昌縣塘南鎮(zhèn)是主管塘南鎮(zhèn)工作的縣政府(縣委)組成部門(mén)(直屬機(jī)構(gòu))，主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展塘南鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。

2、研究制定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定適合廣福鎮(zhèn)人民政府特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。

4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民政府人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,做好鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算,做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和財(cái)稅征管工作,組織籌措各類(lèi)建設(shè)資金。

6、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)塘南鎮(zhèn)人民政府基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好鎮(zhèn)人民政府的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

7、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)政府所屬企事業(yè)單位的審計(jì)工作, 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鎮(zhèn)政府開(kāi)展的各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，包括：黨政辦,公共服務(wù)辦,行政執(zhí)法辦,社會(huì)治理辦,黨建辦,財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦,農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦 應(yīng)急辦，城鄉(xiāng)建設(shè)辦。

編制人數(shù)小計(jì)88人，其中：行政編制38人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制50人。實(shí)有人數(shù)168人，其中：在職人數(shù)小計(jì)84人，包括行政人員37人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員47人；退休人員小計(jì)66人。遺屬人數(shù)18人

第二部分  南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為12937.95萬(wàn)元，較上年減少1027.16萬(wàn)元，下降7.36%，主要原因是響應(yīng)過(guò)緊日子號(hào)召，人員支出減少，相關(guān)本級(jí)項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入4937.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1027.46萬(wàn)元，主要原因是相關(guān)農(nóng)林水支出減少；其他收入8000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是相關(guān)拆遷等資金使用額度不變；

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為12937.95萬(wàn)元，較上年減少1027.16萬(wàn)元，下降7.36%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目支出減少。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1946.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加376.51萬(wàn)元，主要原因是工資福利等支出增加；其中：工資福利支出1733.33萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出169.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.78萬(wàn)元、資本性支出12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10991.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1403.67萬(wàn)元，主要原因是其他農(nóng)林水支出減少；其中：商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2000萬(wàn)元、資本性支出6278.86萬(wàn)元，其他支出2700萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1535.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加509.83萬(wàn)元，主要原因是增加基礎(chǔ)績(jī)效等工資福利；社會(huì)保障和就業(yè)支出2151萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少154.52萬(wàn)元，主要原因是人員減少；衛(wèi)生健康支出118.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了11.8萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)保調(diào)標(biāo)增加預(yù)算。農(nóng)林水支出8991.86萬(wàn)元，較上年減少了1403.67萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。住房保障支出141.49萬(wàn)元，較上年增加9.38萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1733.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加527.08萬(wàn)元，主要原因是人員增加及加入基礎(chǔ)績(jī)效；商品和服務(wù)支出182.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少128.44萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)號(hào)召減少支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2030.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少151.12萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余項(xiàng)目減少。資本性支出6290.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3709.14萬(wàn)元，主要原因是減少農(nóng)林水基建支出預(yù)算。其他相關(guān)支出2700萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2434.47萬(wàn)元，主要原因是增加其他農(nóng)林水支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算4937.95萬(wàn)元，較上年減少1027.16萬(wàn)元，下降17.21%，主要原因是減少結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1535.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加509.83萬(wàn)元，主要原因是人員增加及績(jī)效等支出增加；社保及就業(yè)支出151萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少154.52萬(wàn)元，主要原因是減少結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出；衛(wèi)生健康支出118.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了11.8萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)保調(diào)標(biāo)增加預(yù)算。農(nóng)林水支出8991.86萬(wàn)元，較上年減少了1403.67萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。住房保障支出141.49萬(wàn)元，較上年增加9.38萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1946.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加376.51萬(wàn)元，主要原因是工資福利等支出增加；其中：工資福利支出1733.33萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出169.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.78萬(wàn)元、資本性支出12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10991.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1403.67萬(wàn)元，主要原因是其他農(nóng)林水支出減少；其中：商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2000萬(wàn)元、資本性支出6278.86萬(wàn)元，其他支出2700萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為182.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少128.44萬(wàn)元，下降39.96%，主要原因是調(diào)減基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬(wàn)元。

（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明

塘南鎮(zhèn)人民政府2024年初預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有兩個(gè)項(xiàng)目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于專(zhuān)款支付和政府運(yùn)行;

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:塘南鎮(zhèn)人民政府.

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:預(yù)期2024年一年內(nèi)支付完.

6）年度預(yù)算安排：2991.86萬(wàn)元

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)等.

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:塘南鎮(zhèn)人民政府.

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:2024年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:8000萬(wàn)元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年塘南鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元。主要原因是正常浮動(dòng)。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元。主要原因是本年增加三公項(xiàng)目預(yù)算。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。