南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
南昌縣塘南鎮(zhèn)是主管塘南鎮(zhèn)工作的縣政府(縣委)組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：
1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實國家有關(guān)部門和省、市、縣政府對發(fā)展塘南鎮(zhèn)經(jīng)濟的有關(guān)決定。
2、研究制定社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。
3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實際,研究制定適合塘南鎮(zhèn)特點的管理制度和管理辦法。
4、負責鎮(zhèn)政府人事、勞動和社會保障工作,做好鎮(zhèn)政府機關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評和報批工作,負責鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓。
5、負責編制鎮(zhèn)政府財政預(yù)決算,做好國有資產(chǎn)管理工作和財稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。
6、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負責塘南鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好塘南鎮(zhèn)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。
7、負責鎮(zhèn)政府機關(guān)和鎮(zhèn)政府所屬企事業(yè)單位的審計工作, 負責鎮(zhèn)政府國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鎮(zhèn)政府開展的各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，塘南鎮(zhèn)人民政府本級。
編制人數(shù)小計88人，其中：行政編制38人、全部補助事業(yè)編制50人、實有人數(shù)166人，其中：在職人數(shù)小計85人，包括行政人員37人、全部補助事業(yè)人員48人；退休人員小計64人。遺屬人數(shù)17人。
第二部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為10,456.85萬元，減少2,481.10萬元，下降19.18%，主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財政撥款收入5,456.85萬元，較上年預(yù)算安排增加518.90萬元，主要原因是新增其他支出固定基數(shù)補助及清潔工程預(yù)算；其他收入5,000.00萬元，較上年預(yù)算安排減少3,000.00萬元，主要原因是參考上年績效完成情況酌減。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為10,456.85萬元，較上年減少2,481.10萬元，下降19.18%，主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1,981.00萬元，較上年預(yù)算安排增加34.91萬元，主要原因是人員增加；其中：工資福利支出1,759.93萬元、商品和服務(wù)支出171.14萬元、對個人和家庭的補助35.93萬元、資本性支出14.00萬元；項目支出8,475.85萬元，較上年預(yù)算安排減少2,516.01萬元，主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少；其中：工資福利支出87.00萬元、商品和服務(wù)支出1,830.30萬元、對個人和家庭的補助577.96萬元、基本建設(shè)支出1084.62萬元、資本性支出2,528.50萬元,其他支出2,367.48萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2,446.84萬元，較上年預(yù)算安排增加911.67萬元，主要原因是商品服務(wù)支出預(yù)算安排增加；社會保障和就業(yè)支出1,801.74萬元，較上年預(yù)算安排減少349.30萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；衛(wèi)生健康支出119.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1.41萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項目結(jié)余減少；節(jié)能環(huán)保支出5.7萬元，較上年預(yù)算安排增加5.7萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.99萬元，較上年預(yù)算安排增加387.99萬元，主要原因是財政清潔工程預(yù)算增加了330萬，上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加了57.99萬；農(nóng)林水支出5,524.21萬元，較上年預(yù)算安排減少3,467.65萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少；住房保障支出142.04萬元，較上年預(yù)算安排增加0.55，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.5萬元，較上年預(yù)算安排增加28.5萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1,846.93萬元，較上年預(yù)算安排增加113.6萬元，主要原因是人員工資有所調(diào)整；對人員類個人和家庭的補助313.89萬元，較上年預(yù)算安排增加283.11萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)及其他社會保障類結(jié)余項目增加；商品和服務(wù)支出1301.44萬元，較上年預(yù)算安排增加1118.46萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出預(yù)算；資本性支出42.5萬元，較上年預(yù)算安排減少250.36萬元，主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項目減少；工資福利支出87萬元，較上年預(yù)算安排增加87萬元，主要原因是人員工資有所調(diào)整；資本性支出（基本建設(shè)）84.62萬元，較上年預(yù)算安排增加84.62萬元，主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項目增加；其他支出1867.48萬元，較上年預(yù)算安排減少832.52萬元，主要原因是其他資金年初預(yù)算安排降低,上年結(jié)余其他支出項目減少。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算5,456.85萬元，較上年增加518.90萬元，增長10.51%，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出和清潔工程預(yù)算。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2,446.84萬元，較上年預(yù)算安排增加911.67萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出和清潔工程預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出301.74萬元，較上年預(yù)算安排增加150.74萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加；衛(wèi)生健康支出119.83萬元，較上年預(yù)算安排增加1.41萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出5.7萬元，較上年預(yù)算安排增加5.7萬元，主要原因是自然生態(tài)保護項目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.99萬元，較上年預(yù)算安排增加387.99萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目結(jié)余增加,新增清潔工程預(yù)算支出，上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加了57.99萬；農(nóng)林水支出5,524.21萬元，較上年預(yù)算安排增加2,532.35萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設(shè),脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項目金額減少；住房保障支出142.04萬元，較上年預(yù)算安排增加0.55，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.5萬元，較上年預(yù)算安排增加28.5萬元，主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加。
按支出項目類別劃分：基本支出1,981.00萬元，較上年預(yù)算安排增加34.91萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補助；其中：工資福利支出1,759.93萬元、商品和服務(wù)支出171.14萬元、對個人和家庭的補助35.93萬元、資本性支出14.00萬元；項目支出3,475.85萬元，較上年預(yù)算安排增加483.99萬元，主要原因是人員增加；其中：工資福利支出87.00萬元、商品和服務(wù)支出1,130.30萬元、對個人和家庭的補助277.96萬元、基本建設(shè)支出84.62萬元、資本性支出28.5萬元,其他支出1,867.48萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費為2001.44萬元，比上年預(yù)算增加1846.96萬元，增長1009%，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出預(yù)算。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額14萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算14萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無
（九）績效項目情況說明
塘南鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算項目支出績效有兩個項目:
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目：2024年預(yù)算結(jié)余資金
1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于專款支付和政府運行;
2）立項依據(jù)：根據(jù)縣鎮(zhèn)財政資金管理辦法，其他收入資金列入鎮(zhèn)鎮(zhèn)預(yù)算進行安排;
3）實施主體：塘南鎮(zhèn)人民政府；
4）實施方案：項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5）實施周期：據(jù)預(yù)算資金安排情況，分部門實施工作計劃。
6）年度預(yù)算安排：2401.853萬元。
7)績效目標和指標(見附件)
2.其他收入資金項目：單位往來資金
1)項目概述:其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等。
2)立項依據(jù): 根據(jù)縣鎮(zhèn)財政資金管理辦法，其他收入資金列入鎮(zhèn)鎮(zhèn)預(yù)算進行安排;
3)實施主體: 塘南鎮(zhèn)人民政府；
4)實施方案: 據(jù)預(yù)算資金安排情況，分部門實施工作計劃；
5)實施周期:2025年內(nèi)支付;
6)年度預(yù)算安排:5000萬元。
7)績效目標和指標(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排16萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
1．公務(wù)接待費8萬元，比上年增加5萬，主要原因是規(guī)范單位三公經(jīng)費管理，據(jù)實測算公務(wù)接待費，預(yù)計增加相關(guān)支出。
2．公務(wù)用車運行維護費8萬元，比上年減少5萬，主要原因是根據(jù)政府過緊日子，降低相關(guān)支出。
3．公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水,污水處理,水污染防治,水源地保護等方面的支出。
(六)城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鎮(zhèn)設(shè)區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映政府城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鎮(zhèn)社區(qū)道路維護,清潔,規(guī)劃等支出.
(七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
(八)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運站(場)建設(shè)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
