南昌縣八一鄉(xiāng)2025年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌縣八一鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年度部門決算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年度部門決算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 南昌縣八一鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，以及上級行政機(jī)關(guān)和本鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人代會的決議、決定。
（2）制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。
（3）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的組織和實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設(shè)、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計(jì)等行政管理和服務(wù)工作。
（5）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務(wù)工作。
（6）建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護(hù)等工作，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。
（7）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
（8）完成上級黨委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：八一鄉(xiāng)人民政府。本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室，行政執(zhí)法辦公室，社會治理辦公室，黨建辦公室，財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，應(yīng)急管理辦公室，農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室，城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。
本部門2025年年末實(shí)有人數(shù)73人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員53人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53人。
第二部分 南昌縣八一鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣八一鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣八一鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為13045.17萬元，比上年減少9160.96萬元，下降58.7%,主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行,財(cái)稅收入減少及其他收入資金預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入3045.17萬元,較上年預(yù)算安排增加839.04萬元,主要原因是2025年新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助及清潔工程預(yù)算; 其他收入10000萬元,較上年預(yù)算安排減少10000萬元,原因是參考上年績效完成情況酌減。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣八一鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為13045.17萬元，比上年減少9160.96萬元，下降58.7%,主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行,財(cái)稅收入減少及其他收入資金預(yù)算減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1619.85萬元。較上年預(yù)算安排增加19.97萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補(bǔ)助；其中:工資福利支出1451.84萬元、商品和服務(wù)支出137.38萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助19.63萬元,資本性支出11萬元；項(xiàng)目支出11425.33萬元。較上年預(yù)算安排減少9140.98萬元，主要原因是其他收入資金項(xiàng)目預(yù)算減少；其中: 工資福利支出317.05萬元、商品和服務(wù)支出238.99萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助203.55萬元、基本建設(shè)支出49.62萬元,資本性支出31.63萬元，其他相關(guān)支出10616.12萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出11902.91萬元,較上年預(yù)算安排減少9952.33萬元，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行,財(cái)稅收入減少及其他收入資金預(yù)算減少；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)11818.96，較上年預(yù)算安排減少10036.28萬元，主要原因是清退了原鄉(xiāng)聘請的臨時(shí)人員及返聘人員等；社會保障和就業(yè)支出224.69萬元,較上年預(yù)算安排增加114.55萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加;衛(wèi)生健康支出130.84萬元,較上年預(yù)算安排增加29.58萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.1萬元,較上年預(yù)算安排增加2.1萬元，主要原因是自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.91萬元,較上年預(yù)算安排增加349.91萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)余增加,新增清潔工程預(yù)算支出;農(nóng)林水支出298.31萬元,較上年預(yù)算安排增加298.31萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設(shè),脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項(xiàng)目金額增加;住房保障支出116.41萬元,較上年預(yù)算安排減少3.09萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1121.08萬元,較上年預(yù)算安排減少34.85萬元，主要原因是人員有所調(diào)整；商品和服務(wù)支出137.38萬元,較上年預(yù)算安排增加137.38萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出預(yù)算；對個人和家庭補(bǔ)助6.62萬元,較上年預(yù)算安排增加6.62萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)及其他社會保障類結(jié)余項(xiàng)目增加；資本性支出11萬元,較上年預(yù)算安排增加11萬元，主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項(xiàng)目減少。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣八一鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算3045.17萬元，比上年增加839.04萬元，上升138.03%,主要原因是項(xiàng)目支出中增加了工資福利支出、商品和福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、基本建設(shè)支出等支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1902.91元,較上年預(yù)算安排增加47.67萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出和清潔工程預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出244.69萬元,較上年預(yù)算安排增加114.55萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加；衛(wèi)生健康支出130.84萬元,較上年預(yù)算安排增加29.58萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.1萬元,較上年預(yù)算安排增加2.1萬元，主要原因是自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.91萬元,較上年預(yù)算安排增加349.91萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)余增加,新增清潔工程預(yù)算支出；農(nóng)林水支出298.31萬元,較上年預(yù)算安排增加298.31萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設(shè),脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項(xiàng)目金額增加;住房保障支出116.41萬元,較上年預(yù)算安排減少3.09萬元，主要原因是住房公積金人員變動和基數(shù)調(diào)整。
按支出項(xiàng)目類別劃分: 基本支出1471.47萬元,較上年預(yù)算安排減少15.97萬元，主要原因是減少固定基數(shù)補(bǔ)助。其中:工資福利支出1454.84萬元、商品和服務(wù)支出137.38萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助19.63萬元,資本性支出11萬元；項(xiàng)目支出1425.33萬元,較上年預(yù)算安排增加859.02萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和農(nóng)林水支出結(jié)余項(xiàng)目增加。其中: 工資福利支出317.05萬元、商品和服務(wù)支出238.99萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助203.55萬元、資本性支出49.62萬元，其他支出616.12萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為148.38萬元，較上年減少4萬元，減少0.97%,減少的原因主要是設(shè)備購置預(yù)算有所減少。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）績效項(xiàng)目情況說明
八一鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效有兩個項(xiàng)目:
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：2024年預(yù)算結(jié)余資金
1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\(yùn)行;
2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3)實(shí)施主體:八一鄉(xiāng)人民政府.
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:預(yù)期2025年一年內(nèi)支付完.
6)年度預(yù)算安排:1425.32萬元.
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目：單位往來資金
1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等.
2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3)實(shí)施主體:八一鄉(xiāng)人民政府.
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付;
6)年度預(yù)算安排:10000萬元.
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)：
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11萬元。
其中:1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年增加5萬元,增加原因是去年未列支公務(wù)接待費(fèi)開支。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年增加6萬元,增加原因是未列支三公經(jīng)費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
