南昌縣八一鄉(xiāng)2025年度單位決算

目    錄

第一部分  南昌縣八一鄉(xiāng)部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  2025年度部門決算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  2025年度部門決算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 南昌縣八一鄉(xiāng)部門概況

一、部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，以及上級行政機關(guān)和本鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人代會的決議、決定。

（2）制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃。

（3）負責鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設和推進城鄉(xiāng)一體化的組織和實施。

（4）負責轄區(qū)經(jīng)濟、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計等行政管理和服務工作。

（5）負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務工作。

（6）建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護等工作，促進人與自然和諧發(fā)展。

（7）負責應急管理搶險救災工作，保護人民生命財產(chǎn)安全。

（8）完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：八一鄉(xiāng)人民政府。本單位設立8個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：黨政辦公室，行政執(zhí)法辦公室，社會治理辦公室，黨建辦公室，財政經(jīng)濟發(fā)展辦公室，應急管理辦公室，農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室，城鄉(xiāng)建設辦公室。

本部門2025年年末實有人數(shù)73人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員53人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53人。

第二部分  南昌縣八一鄉(xiāng)2025年部門預算表

(詳見附表)

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）

第三部分  南昌縣八一鄉(xiāng)2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年南昌縣八一鄉(xiāng)收入預算總額為13045.17萬元，比上年減少9160.96萬元，下降58.7%,主要原因是經(jīng)濟運行下行,財稅收入減少及其他收入資金預算減少。其中：財政撥款收入3045.17萬元,較上年預算安排增加839.04萬元,主要原因是2025年新增其他支出固定基數(shù)補助及清潔工程預算; 其他收入10000萬元,較上年預算安排減少10000萬元,原因是參考上年績效完成情況酌減。

（二）支出預算情況

2025年南昌縣八一鄉(xiāng)支出預算總額為13045.17萬元，比上年減少9160.96萬元，下降58.7%,主要原因是經(jīng)濟運行下行,財稅收入減少及其他收入資金預算減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1619.85萬元。較上年預算安排增加19.97萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補助；其中:工資福利支出1451.84萬元、商品和服務支出137.38萬元、對個人和家庭的補助19.63萬元,資本性支出11萬元；項目支出11425.33萬元。較上年預算安排減少9140.98萬元，主要原因是其他收入資金項目預算減少；其中: 工資福利支出317.05萬元、商品和服務支出238.99萬元、對個人和家庭的補助203.55萬元、基本建設支出49.62萬元,資本性支出31.63萬元，其他相關(guān)支出10616.12萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出11902.91萬元,較上年預算安排減少9952.33萬元，主要原因是經(jīng)濟運行下行,財稅收入減少及其他收入資金預算減少；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務11818.96，較上年預算安排減少10036.28萬元，主要原因是清退了原鄉(xiāng)聘請的臨時人員及返聘人員等；社會保障和就業(yè)支出224.69萬元,較上年預算安排增加114.55萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加;衛(wèi)生健康支出130.84萬元,較上年預算安排增加29.58萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.1萬元,較上年預算安排增加2.1萬元，主要原因是自然生態(tài)保護項目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.91萬元,較上年預算安排增加349.91萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目結(jié)余增加,新增清潔工程預算支出;農(nóng)林水支出298.31萬元,較上年預算安排增加298.31萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設,脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項目金額增加;住房保障支出116.41萬元,較上年預算安排減少3.09萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1121.08萬元,較上年預算安排減少34.85萬元，主要原因是人員有所調(diào)整；商品和服務支出137.38萬元,較上年預算安排增加137.38萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出預算；對個人和家庭補助6.62萬元,較上年預算安排增加6.62萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)及其他社會保障類結(jié)余項目增加；資本性支出11萬元,較上年預算安排增加11萬元，主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項目減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌縣八一鄉(xiāng)財政撥款支出預算3045.17萬元，比上年增加839.04萬元，上升138.03%,主要原因是項目支出中增加了工資福利支出、商品和福利支出、對個人和家庭的補助、基本建設支出等支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1902.91元,較上年預算安排增加47.67萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出和清潔工程預算；社會保障和就業(yè)支出244.69萬元,較上年預算安排增加114.55萬元，主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會保障和就業(yè)支出結(jié)余增加；衛(wèi)生健康支出130.84萬元,較上年預算安排增加29.58萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項目結(jié)余增加；節(jié)能環(huán)保支出2.1萬元,較上年預算安排增加2.1萬元，主要原因是自然生態(tài)保護項目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.91萬元,較上年預算安排增加349.91萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目結(jié)余增加,新增清潔工程預算支出；農(nóng)林水支出298.31萬元,較上年預算安排增加298.31萬元，主要原因是森林資源培育,水利工程建設,脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項目金額增加;住房保障支出116.41萬元,較上年預算安排減少3.09萬元，主要原因是住房公積金人員變動和基數(shù)調(diào)整。

按支出項目類別劃分: 基本支出1471.47萬元,較上年預算安排減少15.97萬元，主要原因是減少固定基數(shù)補助。其中:工資福利支出1454.84萬元、商品和服務支出137.38萬元、對個人和家庭的補助19.63萬元,資本性支出11萬元；項目支出1425.33萬元,較上年預算安排增加859.02萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施和農(nóng)林水支出結(jié)余項目增加。其中: 工資福利支出317.05萬元、商品和服務支出238.99萬元、對個人和家庭的補助203.55萬元、資本性支出49.62萬元，其他支出616.12萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為148.38萬元，較上年減少4萬元，減少0.97%,減少的原因主要是設備購置預算有所減少。

（七）政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）績效項目情況說明

八一鄉(xiāng)2025年部門預算項目支出績效有兩個項目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目：2024年預算結(jié)余資金

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\行;

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:八一鄉(xiāng)人民政府.

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:預期2025年一年內(nèi)支付完.

6)年度預算安排:1425.32萬元.

7)績效目標和指標(見附件)：

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目：單位往來資金

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等.

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:八一鄉(xiāng)人民政府.

4)實施方案:項目實施計劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實施周期:2025年內(nèi)支付;

6)年度預算安排:10000萬元.

7)績效目標和指標(見附件)：

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排11萬元。

其中:1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費5萬元，比上年增加5萬元,增加原因是去年未列支公務接待費開支。

3．公務用車購置及運行維護費6萬元，比上年增加6萬元,增加原因是未列支三公經(jīng)費。

第四部分  名詞解釋

收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。