富山鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與

2023年財(cái)政預(yù)算安排情況報(bào)告

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，面對(duì)新冠疫情沖擊和錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的具體指導(dǎo)下和有關(guān)單位的密切配合下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，實(shí)干爭(zhēng)先、勇立潮頭，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（一）、財(cái)政收入完成情況

2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成7504.8萬(wàn)元；完成鄉(xiāng)本級(jí)地方財(cái)政收入3685.4萬(wàn)元（不還原留抵退稅），較全年預(yù)期目標(biāo)超收834萬(wàn)元。

（二）、財(cái)政支出執(zhí)行情況

2022年，鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算支出12038.6萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：

1. 一般公共服務(wù)支出2765.2萬(wàn)元；

2.公共安全支出39萬(wàn)元；

3.教育支出0.8萬(wàn)元；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出152.5萬(wàn)元；

5.節(jié)能環(huán)保支出66.7萬(wàn)元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出448.5萬(wàn)元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出97.8萬(wàn)元；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出7936.2萬(wàn)元；

9.交通運(yùn)輸支出470.6萬(wàn)元；

10.住房保障支出56.3萬(wàn)元；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元。

（三）、財(cái)政收支平衡情況

按現(xiàn)行財(cái)政體制及縣對(duì)我鄉(xiāng)的結(jié)算辦法，2022年我鄉(xiāng)地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入12930.5萬(wàn)元，其中：本年收入1464.2萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11452.7萬(wàn)元，調(diào)入資金10.8萬(wàn)元，上年結(jié)余2.8萬(wàn)元；地方公共財(cái)政一般預(yù)算支出13502.8萬(wàn)元，其中：本年支出12038.6萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1464.2萬(wàn)元。

2022年我鄉(xiāng)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)6464.4萬(wàn)元，基金預(yù)算支出6453.6元，基金調(diào)出10.8萬(wàn)元。

2022年財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)第十四屆歷次人大會(huì)議有關(guān)決定，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理和財(cái)稅體制改革，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、謀發(fā)展、惠民生、促改革，有力促進(jìn)了社會(huì)發(fā)展和民生改善，為推動(dòng)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步做出了新的成績(jī)。一、穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。鄉(xiāng)財(cái)稅部門(mén)迎難而上，積極面對(duì)突發(fā)疫情、減稅降費(fèi)擴(kuò)圍提標(biāo)、留抵退稅調(diào)庫(kù)等政策性減稅影響，強(qiáng)化舉措，精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政調(diào)控，加大招商引資和挖掘本地產(chǎn)業(yè)稅收潛力的力度，地方一般預(yù)算收入完成3685.4萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)9.8%，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行，穩(wěn)中有進(jìn)。二.惠民生，全力改善民生福祉。堅(jiān)持為民情懷，進(jìn)一步抓住關(guān)鍵、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，合理安排財(cái)政支出，通過(guò)“一卡通”方式發(fā)放城鄉(xiāng)低保、高齡生活補(bǔ)貼、水稻種植等補(bǔ)貼，及時(shí)落實(shí)國(guó)家惠民政策。優(yōu)化鄉(xiāng)村基礎(chǔ)教育，提高義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展水平，新建三山小學(xué)，富山中學(xué)新校區(qū)投入使用，大力保障民生及重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，切實(shí)提高人民幸福感和獲得感。3.保穩(wěn)定，積極落實(shí)減負(fù)紓困。高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，精準(zhǔn)施策，出臺(tái)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展一攬子政策，確保各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效。

2022年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，是鄉(xiāng)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持的結(jié)果，是全鄉(xiāng)干部共同努力和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題：一是收入增長(zhǎng)乏力；二是收支矛盾突出；三是秩序仍需加強(qiáng)。

二、2023年財(cái)政預(yù)算

根據(jù)鄉(xiāng)黨委、政府總體工作部署，綜合考慮全鄉(xiāng)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，2023年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話精神，全面落實(shí)中央和省、市、縣對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，提升財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，加快推進(jìn)財(cái)政收支高質(zhì)量發(fā)展。

2023年全鄉(xiāng)地方一般預(yù)算收入較上年預(yù)期增長(zhǎng)7%左右。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全鄉(xiāng)地方一般預(yù)算收入，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等，剔除上解上級(jí)支出，全鄉(xiāng)地方可用財(cái)力約3943萬(wàn)元，安排全鄉(xiāng)地方一般公共預(yù)算支出3943萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出2025萬(wàn)元，其中：紀(jì)檢監(jiān)察20萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)事務(wù)16萬(wàn)元，民兵武裝8萬(wàn)元，人大事務(wù)20萬(wàn)元。

2.公共安全支出102萬(wàn)元；其中：戒毒10萬(wàn)元。

3.教育支出258萬(wàn)元；

    4.文化旅游體育與傳媒文化支出15萬(wàn)元；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出167萬(wàn)元；其中：退役軍人事務(wù)管理20萬(wàn)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出460萬(wàn)；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出110萬(wàn)元；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出261萬(wàn)元；其中：動(dòng)物防疫3萬(wàn)元，科技推廣3萬(wàn)元。

9.交通運(yùn)輸支出495萬(wàn)元；

10.其他支出50萬(wàn)元；其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元。

三、做好2023年鄉(xiāng)財(cái)政工作舉措

 2023年，我們將按照鄉(xiāng)黨委、政府的統(tǒng)一部署，保持銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難的精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度，確保圓滿完成2023年財(cái)政工作。

(一)多措生財(cái)，促進(jìn)財(cái)政增收。圍繞全鄉(xiāng)財(cái)稅增收目標(biāo)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化服務(wù)，加大財(cái)源培植力度、強(qiáng)化財(cái)政增收措施，一是突出培植財(cái)源，進(jìn)一步明確財(cái)政支持工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目；二是加大項(xiàng)目拉動(dòng)力度，加大招商引資力度，重點(diǎn)引進(jìn)一批高稅收、高附加值、強(qiáng)帶動(dòng)力的項(xiàng)目，抓好一批符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要支撐作用的骨干項(xiàng)目，充分利用資源優(yōu)勢(shì)，廣借外力謀發(fā)展。三是加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，健全稅源監(jiān)控體系，運(yùn)用現(xiàn)代化的信息手段，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，掌握稅源變化動(dòng)態(tài)，提高組織收入工作的預(yù)見(jiàn)性，改進(jìn)完善征管措施，把著力點(diǎn)放在精細(xì)化管理上，加強(qiáng)巡管，堵漏增收，努力做到應(yīng)收盡收。

（二）“過(guò)緊日子”，堅(jiān)持民生導(dǎo)向為先。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減低效無(wú)效支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，加大對(duì)教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境等改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，保障民生資金補(bǔ)短板的需要。盤(pán)活財(cái)政存量資產(chǎn)資金，加大資金統(tǒng)籌使用力度，以政府的“緊日子”換取老百姓的“好日子”。加大重點(diǎn)民生保障力度，提升財(cái)政公共服務(wù)水平。

（三）依法管財(cái)，確保財(cái)政資金安全。牢記“國(guó)之大者”，確保財(cái)政各項(xiàng)工作始終沿著正確的政治方向推進(jìn)，堅(jiān)持預(yù)算法定依法理財(cái)，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，用監(jiān)督力量為財(cái)政管理和改革發(fā)展提供有力保障。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控管理制度，建立健全崗位職責(zé)制度，完善定期對(duì)賬制度，對(duì)操作崗位實(shí)名制、密碼管理與保護(hù)、資金審撥、會(huì)計(jì)核算等安全管理基礎(chǔ)工作實(shí)施定期檢查或不定期抽查，規(guī)范工作流程，提高管理質(zhì)量。