南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算

目  錄

第一部分  南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責

南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位，主要職責是：

(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進農村基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（二）促進經濟發(fā)展。編制和執(zhí)行經濟發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經濟，指導農村經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變，營造發(fā)展環(huán)境，組織農村基礎設施建設，落實強農惠農措施，為經濟主體提供示范引導和政策服務，引導和促進新型農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，提高經濟發(fā)展的質量和水平，努力增加農民的收入。

（三）組織公共服務。建立和完善鄉(xiāng)“三農”服務體系，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實教育體育、民政、財政、科技、人力資源和社會保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉、村財代理、統(tǒng)計、民族宗教、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。

（四）實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。

（五）維護社會穩(wěn)定。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系；建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作。建立社會矛盾糾紛排查調處機制，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（六）指導基層自治。指導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村務公開，指導監(jiān)督村級財務和資產管理工作。

（七）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（八）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（九）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農業(yè)發(fā)展質量，加快現代農業(yè)強鄉(xiāng)步伐；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚。

（十）做好國防教育和兵役等工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2024年南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府內設科室8個，包括：黨政辦公室、公共服務辦公室（便民服務中心）、行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊）、社會治理辦公室（綜治中心、退役軍人服務站、應急管理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟發(fā)展辦公室、農業(yè)農村辦公室（扶貧辦公室）、城鄉(xiāng)建設辦公室。鄉(xiāng)人大、紀委（監(jiān)察辦公室）、人武部和工會、共青團、婦聯(lián)等組織按有關規(guī)定設置。

編制人數小計68人，其中：行政編制28人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制40人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數97人，其中：在職人數小計63人，包括行政人員27人、參照公務員管理的事業(yè)編制1人、全部補助事業(yè)人員35人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數小計0人；退休人員小計33人。遺屬人數1人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為8848.05萬元，較上年減少3129.43萬元，下降26%，主要原因是其他資金減少。其中：財政撥款收入2348.05萬元，較上年預算安排增加370.57萬元，主要原因是屬于正常浮動；其他收入6500萬元，較上年預算安排減少3500萬元，主要原因是其他資金收入減少。

（二）支出預算情況

2024年南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為8848.05萬元，較上年減少3129.43萬元，下降26%，主要原因是其他資金減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1418.31萬元，較上年預算安排增加205.9萬元，主要原因是屬于正常浮動；其中：工資福利支出1273.88萬元、商品和服務支出128.34萬元、對個人和家庭的補助8.83萬元、資本性支出7.26萬元；項目支出7429.75萬元，較上年預算安排減少3335.31萬元，主要原因是其他收入資金減少；其中：工資福利支出116萬元、商品和服務支出102.22萬元、對個人和家庭的補助37.22萬元、資本性支出630.28萬元，其他支出6544.03萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1248.54萬元，較上年預算安排減少337.78萬元，主要原因是其他政府事務減少；社會保障和就業(yè)支出148.32萬元，較上年預算安排減少48.58萬元，主要原因是人員減少；衛(wèi)生健康支出90.67萬元，較上年預算安排增加3.2萬元，主要原因是正常浮動；城鄉(xiāng)社區(qū)支出562.5萬元，較上年預算安排增加562.5萬元，主要原因是上年結轉；農林水支出190.77萬元，較上年預算安排增加190.77萬元，主要原因是上年結轉；住房保障支出107.26萬元，較上年預算安排增加0.47萬元，主要原因是正常浮動；其他支出6500萬元，較上年預算安排減少3500萬元，主要原因是其他資金收入減少。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1389.88萬元，較上年預算安排增加417.28萬元，主要原因是預估補繳養(yǎng)老社保造成的結轉；商品和服務支出230.56萬元，較上年預算安排增加94.16萬元，主要原因是正常浮動；對個人和家庭的補助支出46.05萬元，較上年預算安排減少50.11萬元，主要原因是正常浮動；資本性支出637.54萬元，較上年預算安排增加630.28萬元，主要原因是上年結轉；其他相關支出6544.03萬元，較上年預算安排減少4221.03萬元，主要原因是其他資金減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算2348.05萬元，較上年增加370.57萬元，增長18.7%，主要原因是正常浮動。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1248.54萬元，較上年預算安排減少337.78萬元，主要原因是其他政府事務減少；社會保障和就業(yè)支出148.32萬元，較上年預算安排減少48.58萬元，主要原因是人員減少；衛(wèi)生健康支出90.67萬元，較上年預算安排增加3.2萬元，主要原因是正常浮動；城鄉(xiāng)社區(qū)支出562.5萬元，較上年預算安排增加562.5萬元，主要原因是上年結轉；農林水支出190.77萬元，較上年預算安排增加190.77萬元，主要原因是上年結轉；住房保障支出107.26萬元，較上年預算安排增加0.47萬元，主要原因是正常浮動。

按支出項目類別劃分：基本支出1418.31萬元，較上年預算安排增加205.9萬元，主要原因是屬于正常浮動；其中：工資福利支出1273.88萬元、商品和服務支出128.34萬元、對個人和家庭的補助8.83萬元、資本性支出7.26萬元；項目支出929.75萬元，較上年預算安排增加164.69萬元，主要原因是結轉增加；其中：工資福利支出116萬元、商品和服務支出102.22萬元、對個人和家庭的補助37.22萬元、資本性支出630.28萬元，其他支出44.03萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要情況說明

2024年單位機關運行經費為230.56萬元，比上年預算增加94.16萬元，增長69%，主要原因是基數較小，正常變化。

（七）政府采購情況說明

2024年單位政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數2輛。

2024年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目情況說明

富山鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算項目數量為兩個：

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結轉項目

1）項目概述：此項目為上一年度未完全使用完畢的各類資金性質為預算資金的款項。

2）立項依據：未及時使用的資金在第二年度需要撥付的必要性。

3）實施主體：富山鄉(xiāng)人民政府

4）實施方案：按照資金管理要求，延續(xù)使用。

5）實施周期：2024年度

6）年度預算安排：929.748萬元

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目

1）項目概述：此項目為上一年度未完全使用完畢的各類資金性質為其他資金的款項和2024年度預計使用的其他資金款項。

2）立項依據：其他資金性質的款項撥付的必要性。

3）實施主體：富山鄉(xiāng)人民政府

4）實施方案：按照資金管理要求，延續(xù)使用。

5）實施周期：2024年度

6）年度預算安排：6500萬元

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本單位“三公”經費財政撥款安排11.94萬元。其中:

1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費5萬元，比上年增加4萬元。主要原因是往年偏低。

3．公務用車運行維護費6.94萬元，比上年增加4.94萬元。主要原因是上年度因故結轉。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（九）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

(十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

(十一）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（項）：反映政府對農業(yè)結構調整給予的補貼。

(十二）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經營、農機購置與應用補貼、優(yōu)勢特色主導產業(yè)發(fā)展、畜牧水產發(fā)展、農村一二三產業(yè)融合等方面支出。

(十三）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經營、農機購置與應用補貼、優(yōu)勢特色主導產業(yè)發(fā)展、畜牧水產發(fā)展、農村一二三產業(yè)融合等方面支出。

(十四）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）：反映用于農村社會事業(yè)發(fā)展的支出

(十五）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

(十六）農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等支出。

(十六）農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

(十七）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。