涇口鄉(xiāng)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2020年

財(cái)政預(yù)算安排報(bào)告

在涇口鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

2020年5月28日

胡友清

各位代表：

  　我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2019年涇口鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2020年財(cái)政預(yù)算安排（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)和建議。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 　 2019年是完成“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全黨上下開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育及深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神之年，一年來(lái)，財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持和上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)十九屆一中、二中、三中、四中全會(huì)精神，牢固樹立依法理財(cái)理念，積極組織財(cái)政收入，統(tǒng)籌安排支出，完善機(jī)制，加強(qiáng)管理，財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，圓滿完成了2019年財(cái)政收支任務(wù)，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

（一）全鄉(xiāng)財(cái)政收支情況

2019年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成6239.5萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成增加2777.4萬(wàn)元。增長(zhǎng)80.22%，完成縣下達(dá)任務(wù)1106萬(wàn)元的564%。地方公共財(cái)政收入完成2627.1萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成增加1177.9萬(wàn)元。增長(zhǎng)81.27%，完成縣下達(dá)任務(wù)483萬(wàn)元的543.5%。

（二）全鄉(xiāng)財(cái)政支出執(zhí)行情況

由于從2017年起執(zhí)行新的縣、鄉(xiāng)財(cái)政結(jié)算體制，全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)26271000元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入63917132.72元，上解支出4833600元，鄉(xiāng)當(dāng)年可用財(cái)力85354532.72元， 2019年全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出為85357543元，比2018年決算數(shù)減少15322446元，降低15.21%(主要是2019年上級(jí)追加一般預(yù)算專項(xiàng)32454949.2元，2018年上級(jí)追加一般預(yù)算專項(xiàng)61410926.5元，比2018年上級(jí)追加一般預(yù)算專項(xiàng)少28955977.3元)，各項(xiàng)支出執(zhí)行情況如下（含上級(jí)追加一般預(yù)算專項(xiàng)）：

1、一般公共服務(wù)：24797900元;其中：專項(xiàng)580367元。(含政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢、扶貧、禁毒、財(cái)政稅收等經(jīng)費(fèi))

2、公共安全：600000元。

3、教育：517318元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)：8798089元;其中：專項(xiàng)2465478元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：4832318元;其中：專項(xiàng)3141500元。

6、節(jié)能環(huán)保：540000元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù):4966927元;其中：專項(xiàng)745000元。

8、農(nóng)林水事務(wù)：37690809元;其中：專項(xiàng)24360635元。

9、交通運(yùn)輸：764300元;其中：專項(xiàng)764300元。

10、住房保障支出：1452213元。

11、防災(zāi)應(yīng)急支出：320000元;其中：專項(xiàng)320000元。

12、其它支出：77669元;其中：專項(xiàng)77669元(非稅收入)。

2019年全鄉(xiāng)當(dāng)年可用財(cái)力85354532.72元，加上上年結(jié)余收入55746.91元，累計(jì)全年可用財(cái)力85410278.82元。全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出85357543元，收支兩抵，2019年終一般預(yù)算滾存結(jié)余52736.63元。

2019年基金預(yù)算收入32359564元(上級(jí)追加基金預(yù)算專項(xiàng))、基金預(yù)算支出32359564元。收支兩抵，結(jié)余為0。      

二、2019年主要財(cái)政工作

（一）嚴(yán)格依法組織收入，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量，不斷提升財(cái)政實(shí)力

一是抓財(cái)源建設(shè)，鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)源不斷壯大，招商引資成效突出。特別是本屆鄉(xiāng)黨委、政府加大招商引資力度，先后有江西中林建設(shè)集團(tuán)有限公司、南昌中林建筑勞務(wù)有限公司、江西睿創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司、南昌永發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、等多家企業(yè)落戶涇口鄉(xiāng)，同時(shí)本地企業(yè)如江西宇暉實(shí)業(yè)有限公司、江西利源建筑工程公司等也不斷發(fā)展壯大。2019年完成財(cái)政收入6239.5萬(wàn)元，上述企業(yè)納稅占我鄉(xiāng)財(cái)政收入的90%，成為我鄉(xiāng)財(cái)政增收的主要支柱，超額完成縣委、縣政府下達(dá)財(cái)政收入任務(wù)。二是繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入管理，擴(kuò)大財(cái)政收入范圍，涇口養(yǎng)魚場(chǎng)承包費(fèi)49621元、有線電視收視費(fèi)28048元納入非稅收入，進(jìn)一步健全完善了非稅收入管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。加強(qiáng)了非稅收入管理，各項(xiàng)收入均衡入庫(kù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)財(cái)力增長(zhǎng)，夯實(shí)了財(cái)政基礎(chǔ)。

（二）統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政保障能力

按照“量入為出”的原則，加大財(cái)政資金、資產(chǎn)盤活力度，提高財(cái)政資金、資產(chǎn)配置效益和使用績(jī)效，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出，努力解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題，確保了重點(diǎn)支出需要。

　　一是財(cái)政支出重點(diǎn)放在保人員工資、保政府性獎(jiǎng)勵(lì)，保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保社會(huì)穩(wěn)定上，同時(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出、壓縮其它一般性開(kāi)支，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。

　　二是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)、精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村環(huán)境整治。加大鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)政投入，落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村環(huán)境整治措施，注重政策實(shí)效，提高扶貧資金、鄉(xiāng)村環(huán)境整治資金使用效益，堅(jiān)持把“三農(nóng)”問(wèn)題作為公共財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)、扶貧資金不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)民手中。

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，不斷提高財(cái)政管理水平。

一是規(guī)范預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理。按照縣委、縣政府年初下達(dá)的收入計(jì)劃，超額完成了收入任務(wù)、按照鄉(xiāng)人大的支出預(yù)算、確保了各項(xiàng)支出及時(shí)足額撥付。

二是加強(qiáng)了專項(xiàng)資金管理，健全了資金監(jiān)管，對(duì)于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)投資額5萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目或上級(jí)相關(guān)部門要求必須評(píng)審的工程項(xiàng)目(不受投資額5萬(wàn)元以上限制)，項(xiàng)目招標(biāo)前及工程完工后必須聘請(qǐng)第三方進(jìn)行評(píng)審，以預(yù)算評(píng)審價(jià)作為項(xiàng)目招投標(biāo)依據(jù)，以決算審計(jì)價(jià)作為項(xiàng)目結(jié)算依據(jù)。組織鄉(xiāng)屬職能部門人員參與投資評(píng)審，實(shí)地監(jiān)督檢查，做到了項(xiàng)目實(shí)施前后全程監(jiān)督，防止了項(xiàng)目虛報(bào)工程量及重復(fù)申報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。確保了項(xiàng)目的真實(shí)性。

三是做好了項(xiàng)目投資評(píng)審工作，2018年工程項(xiàng)目預(yù)（決）算送審224個(gè)，項(xiàng)目金額審減7%，有效地節(jié)約了財(cái)政資金。

四是規(guī)范了財(cái)務(wù)手續(xù)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。對(duì)于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)工程項(xiàng)目，結(jié)算時(shí)應(yīng)開(kāi)具正式發(fā)票、附項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告，工程合同、預(yù)(決)算、會(huì)議記錄等，從而使該工程項(xiàng)目完善了財(cái)務(wù)手續(xù)，為后續(xù)審計(jì)做好了準(zhǔn)備，而且對(duì)于外地公司中標(biāo)本鄉(xiāng)范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，在資金撥付時(shí)就要求項(xiàng)目中標(biāo)單位將工程合同、稅票復(fù)印交鄉(xiāng)財(cái)政所，便于鄉(xiāng)財(cái)政所將上述資料及時(shí)傳遞給稅務(wù)部門，將上述工程稅收劃入我鄉(xiāng)，防止了稅源流失，保證了稅收及時(shí)入庫(kù)。

(四 ) 加大工作力度、積極服務(wù)三農(nóng)

我鄉(xiāng)作為農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng)，2019年1-12月份我們通過(guò)“一卡通”共發(fā)放各種強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4104.89萬(wàn)元。其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1428萬(wàn)元、農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保1068萬(wàn)元、五保戶74.4萬(wàn)元、高齡老人補(bǔ)助286.5萬(wàn)元、孤兒補(bǔ)助14.89萬(wàn)元、醫(yī)療救助102.2萬(wàn)元，危房改造257萬(wàn)元，其它補(bǔ)助873.9萬(wàn)元。涉農(nóng)資金發(fā)放事關(guān)老百姓的切身利益，在耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放中，我所主動(dòng)作為，更正了大量錯(cuò)誤農(nóng)戶信息，提高了涉農(nóng)資金發(fā)放成功率。贏得了群眾和上級(jí)主管部門的認(rèn)可。

2019年是不尋常的一年，是”十三五”規(guī)劃重要之年，也是全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想開(kāi)局之年，。在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府各位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)政所各位同志共同努力下，在全鄉(xiāng)各部門的大力支持下，財(cái)政工作取得了可喜成績(jī)。在此，對(duì)關(guān)心支持我鄉(xiāng)財(cái)政工作的縣、鄉(xiāng)各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!

但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些急需解決的問(wèn)題，一是收支矛盾突出，硬性支出(政府性獎(jiǎng)及公積金基數(shù)調(diào)整)逐年增加。二是村級(jí)財(cái)務(wù)保障不足、導(dǎo)致鄉(xiāng)財(cái)政負(fù)擔(dān)不斷加重，三是財(cái)政秩序仍需加強(qiáng)。我們堅(jiān)信，繼續(xù)深化改革，規(guī)范管理，認(rèn)真對(duì)待，就一定能走出困境，開(kāi)創(chuàng)新局面!

三、2020年財(cái)政收支預(yù)算

    2020年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆一中、二中、三中、四中全會(huì)精神，充分發(fā)揮財(cái)政職能，實(shí)施積極的財(cái)政政策，創(chuàng)新理財(cái)觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障水平，確保財(cái)政收支平衡。根據(jù)縣、鄉(xiāng)財(cái)政體制改革文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，現(xiàn)提請(qǐng)審查2020年財(cái)政總收入計(jì)劃數(shù)為6551萬(wàn)元， 2020年地方公共財(cái)政收入計(jì)劃數(shù)為2750萬(wàn)元。 (由于2017-2019年我鄉(xiāng)財(cái)政收入高速增長(zhǎng)，導(dǎo)致2019年收入實(shí)際完成數(shù)明顯偏大，為確保我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020年財(cái)政收入暫按5%增長(zhǎng))?！　?/span>

2020年按照縣、鄉(xiāng)財(cái)政結(jié)算體制，經(jīng)測(cè)算:可用財(cái)力（以2019年結(jié)算剔除上級(jí)追加?？?、一次性補(bǔ)助等因素）約為5395萬(wàn)元，按照量入為出的原則，全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出安排5390萬(wàn)元。支出預(yù)算分類如下:

1、一般公共服務(wù)：2450萬(wàn)元(含政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢、扶貧、禁毒、財(cái)政、協(xié)稅護(hù)稅等經(jīng)費(fèi)。其中：紀(jì)檢70萬(wàn)、扶貧60萬(wàn)元、禁毒20萬(wàn)元)

2、公共安全：40萬(wàn)元

3、教育：55萬(wàn)元      

4、社會(huì)保障和就業(yè)：650萬(wàn)元

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：180萬(wàn)元(含社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返還)

6、農(nóng)林水事務(wù)：1300萬(wàn)元(含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、兩稅附加、農(nóng)業(yè)站所人員工資等。)

7、交通運(yùn)輸：10萬(wàn)元

8、文化體育與傳媒： 10萬(wàn)元

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：450萬(wàn)元(含農(nóng)村清潔工程支出)

10、節(jié)能環(huán)保：45萬(wàn)元。

11、住房保障：165萬(wàn)元。

12、預(yù)備費(fèi)：35萬(wàn)元。

四、2020年財(cái)政工作

2019年是全面貫徹落實(shí)十九大及十九屆一中、二中、三中、四中全會(huì)精神的重要一年，也是“十三五”規(guī)劃的收官之年，我們將按照省、市財(cái)政工作會(huì)議提出的新任務(wù)和新要求，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，銳意創(chuàng)新，扎實(shí)做好以下工作：

（一）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展

以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，加強(qiáng)稅源培植，堅(jiān)持把實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收作為經(jīng)濟(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，加大協(xié)稅護(hù)稅工作力度，充分挖掘增收潛力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)政增收的良性互動(dòng)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，為推動(dòng)我鄉(xiāng)財(cái)政收入再上新臺(tái)階而不懈努力。

（二）堅(jiān)持公共取向，著力建設(shè)“民生財(cái)政 ”

堅(jiān)持以人為本，民生為先，始終把花好人民的錢，辦好人民的事作為財(cái)政預(yù)算工作的落腳點(diǎn)。一是新增財(cái)力重點(diǎn)向民生保障和公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?jī)A斜。二是繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、文化事業(yè)的投入。三是加大對(duì)就業(yè)、再就業(yè)和社會(huì)保障及困難群體、精準(zhǔn)扶貧戶的支持幫扶力度。四是加大鄉(xiāng)村環(huán)境整治財(cái)政扶持力度，營(yíng)造干凈、整潔的宜居環(huán)境。五是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金一卡通發(fā)放工作，及時(shí)更新“一卡通”基礎(chǔ)信息，保證信息的準(zhǔn)確性，確?；蒉r(nóng)資金及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到農(nóng)戶手中。

（三）推進(jìn)財(cái)政管理制度改革，不斷提高財(cái)政管理水平

一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，提升財(cái)政資金使用績(jī)效，提高部門預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是深化財(cái)政集中支付制度和公務(wù)卡制度改革，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理支付平臺(tái)監(jiān)管作用。三是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，通過(guò)財(cái)政資金投資評(píng)審，提高財(cái)政資金使用的有效性。四是穩(wěn)步推進(jìn)行政事業(yè)單位部門預(yù)算的信息公開(kāi)。

（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強(qiáng)廉政建設(shè)

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，一是大力開(kāi)展“三比三提升” 活動(dòng)，改進(jìn)工作作風(fēng)，二是結(jié)合縣財(cái)政局“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所績(jī)效考核”工作要求，提高干部職工的業(yè)務(wù)能力、提升工作人員的服務(wù)態(tài)度。加強(qiáng)廉政建設(shè)。打造一支政治合格、業(yè)務(wù)精通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表：完成2020年的財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作，任務(wù)繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信：在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鄉(xiāng)人大的大力支持和監(jiān)督下，緊緊依靠全鄉(xiāng)廣大人民群眾和單位部門的通力協(xié)作，求真務(wù)實(shí)，知難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，就一定能完成好今年的財(cái)政任務(wù)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，社會(huì)和諧作出新的更大的貢獻(xiàn)！

                                                   鄉(xiāng)十三屆人大八次會(huì)議秘書組    2020年5月28日印發(fā)