涇口鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年

財政預(yù)算安排(草案)報告

在涇口鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會第二次會議上

2022年3月4日

胡友清

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向大會報告涇口鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算安排(草案),請予審議。并請各位列席會議的同志提出意見和建議。

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神的一年,也是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標,以及完成“十四五”規(guī)劃開局之年。一年來,財政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持和上級財政部門的指導(dǎo)下,緊扣全面推進鄉(xiāng)村振興目標任務(wù),統(tǒng)籌推進疫情防控與經(jīng)濟發(fā)展,扎實做好六穩(wěn)工作,全面落實六保任務(wù),牢固樹立依法理財理念,積極組織財政收入,統(tǒng)籌安排支出,完善機制,加強管理,財政各項目標順利實現(xiàn),圓滿完成了縣委、縣政府下達的財政收、支計劃,促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

(一)全鄉(xiāng)財政收入執(zhí)行情況

2021年全鄉(xiāng)財稅收入完成4832.2萬元,完成縣下達計劃2863萬元的168.8%。地方公共財政收入完成1721.1萬元,完成縣下達計劃1106萬元的155.6%。

(二)全鄉(xiāng)財政支出執(zhí)行情況

從2021年起執(zhí)行新一輪的縣、鄉(xiāng)財政結(jié)算體制, 2021年全鄉(xiāng)地方公共財政收入實現(xiàn)134005284.69元。其中:一般預(yù)算收入17211400元,財政結(jié)算補助27815205.12元,上級追加一般預(yù)算專項88978679.57元。剔除上解支出11060000元,2021年全年可用財力122945284.69元,2021年全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出為122981138.04元,各項支出執(zhí)行情況如下(含上級追加一般預(yù)算專項):

1、一般公共服務(wù)支出:22025995.35元;其中:上級追加專項1530238.03元。(含政府機關(guān)、人大、紀檢、禁毒、財政稅收等經(jīng)費)

2、公共安全支出:320000元;其中:上級追加專項0元。

3、教育支出:1252248元;其中:上級追加專項609648元。

4、社會保障和就業(yè)支出:15601301.06元;其中:上級追加專項12953496.74元。

5、衛(wèi)生健康支出:4978025.26元;其中:上級追加專項4418510元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:4335597.85元;其中:上級追加專項1882400元。

7、農(nóng)林水支出:65685460.52元;其中:上級追加專項61386386.80元。

8、交通運輸支出:5212000元;其中:上級追加專項5212000元。

9、住房保障支出:1650510元;其中:上級追加專項66000

元。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:920000元;其中:上級追加專項920000元。

11、資源工業(yè)信息支出(扶持企業(yè)):1,000,000元;其中:上級追加專項0元。

2021年鄉(xiāng)當(dāng)年可用財力122945284.69元,加上上年結(jié)余收入41838.94元,實際可用財力122987123.63元。全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出122981138.04元,收支兩抵,2021年終一般預(yù)算滾存結(jié)余5985.59元,實現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的財政目標。

2021年基金預(yù)算收入320000元(上級追加基金預(yù)算專項)、基金預(yù)算支出320000元(上級追加基金預(yù)算專項)。收支兩抵,結(jié)余為0。      

二、2021年主要財政工作

(一)嚴格依法組織收入,不斷提升財政實力:

一是抓財源建設(shè),鄉(xiāng)本級財源不斷壯大,招商引資成效突出。本屆鄉(xiāng)黨委、政府繼續(xù)加大招商引資力度,在原有江西中翎建業(yè)集團有限公司(含南昌中林建筑勞務(wù)有限公司、江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司、江西林悅交通工程有限公司、江西林皓裝飾設(shè)計有限公司)、南昌贛發(fā)實業(yè)有限公司、南昌永發(fā)燃料節(jié)能有限公司等多家企業(yè)落戶涇口鄉(xiāng),本地企業(yè)如江西宇暉實業(yè)有限公司、江西中蔚建設(shè)集團有限公司等也不斷發(fā)展壯大。2021年我鄉(xiāng)財稅收入完成4832.2萬元,上述企業(yè)納稅4414.37余萬元,占我鄉(xiāng)財政收入的91.4%,成為我鄉(xiāng)財政增收的主要支柱。同時,對于外地公司中標本鄉(xiāng)范圍內(nèi)的工程項目,有效加強了稅收征管,防止了稅源流失,確保了超額完成縣委、縣政府下達的財政收入計劃。二是嚴格執(zhí)行收、支兩條線管理,繼續(xù)加強非稅收入征管,擴大財政收入范圍,做到應(yīng)收盡收,促進了我鄉(xiāng)財力增長,夯實了財政基礎(chǔ)。

(二)統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財政保障能力:

按照“量入為出”的原則,加大財政資金調(diào)控力度,提高資金、資產(chǎn)使用績效,進一步調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,努力解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題,確保了重點支出需要。

一是財政支出重點放在保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保維護社會穩(wěn)定、保人員工資及時發(fā)放、保政府性獎勵兌現(xiàn)上。同時壓縮三公經(jīng)費、壓縮其它一般性開支,堅持厲行節(jié)約,嚴禁鋪張浪費。

二是全面落實鄉(xiāng)村振興財政保障能力。加大鄉(xiāng)本級財政投入,落實鄉(xiāng)村振興措施,注重政策實效,提高鄉(xiāng)村振興資金使用效益,確保各項資金不折不扣地落實到工程項目和廣大農(nóng)戶手中。

(三)堅持依法依規(guī)理財,增強財政管理水平:

一是規(guī)范預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理。按照縣委、縣政府年初下達的收入計劃,積極組織收入及時入庫,確保了全年收入的超額完成。依照鄉(xiāng)人大批準的支出預(yù)算,做到先收后支、以收定支,確保了各項支出及時足額撥付。

二是完善了財務(wù)手續(xù),規(guī)范了財務(wù)管理。在預(yù)算資金撥付過程中,除了嚴格按年初預(yù)算撥付外,凡是撥款在一萬元以上的本級支出,必須經(jīng)過黨、政聯(lián)席會議集體研究,憑抄告單撥付,專項資金依據(jù)上級文件要求及時撥付。對于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)工程項目,結(jié)算時必須開具正式發(fā)票、附中標通知書、工程合同、預(yù)(決)算、會議記錄、項目評審報告等,從而完善了工程項目財務(wù)手續(xù),加強了管理,減少了不合理支出。

(四 ) 努力完善工作舉措、積極服務(wù)鄉(xiāng)村振興:

我鄉(xiāng)作為農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng),2021年1-12月份我們通過“一卡通”發(fā)放各種強農(nóng)惠農(nóng)補貼資金6880.7萬元。其中:耕地地力保護補貼1449.6萬元、種糧補貼1229.6萬、優(yōu)撫對象補助242.9萬、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保及五保1736.2萬元、五保戶133.2萬元、高齡老人補助364.2萬元、孤兒補助16.4萬元、醫(yī)療救助99.3萬元,危房改造28.9萬元,漁民補貼等其它補助1580.4萬元。涉農(nóng)資金發(fā)放事關(guān)老百姓的切身利益,在“一卡通”補貼發(fā)放中,我們主動作為,更新完善了大量農(nóng)戶信息,提高了涉農(nóng)資金發(fā)放成功率。贏得了群眾和上級主管部門的高度認可。2021年支持各村申報一事一議財政獎補項目9個,完善2020年一事一議項目資料11個,爭取上級財政獎補資金192.87萬元,有效改善了項目所在村村民生產(chǎn)和生活環(huán)境。

2021年是極不尋常的一年,我鄉(xiāng)在完成了鄉(xiāng)、村兩級換屆后,鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府積極統(tǒng)籌推進疫情防控與經(jīng)濟社會的發(fā)展,各位領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門通力配合、主動作為,財政工作取得了可喜成績。在此,向關(guān)心支持我鄉(xiāng)財政工作的各位代表、各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!

成績的取得固然可喜,但我們也清醒地認識到,在財政運行中還存在著一些急需解決的問題,一是收支矛盾突出,剛性支出(政府性獎勵及公積金基數(shù)調(diào)整)逐年增加。二是村級財務(wù)保障能力不足,導(dǎo)致鄉(xiāng)財政資金運轉(zhuǎn)壓力不斷加重。三是財政、財務(wù)管理仍需完善和加強。我們堅信,在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,通過建章立制,規(guī)范管理,持續(xù)壓縮非正常性支出,就一定能走出困境,開創(chuàng)新局面!

三、2022年財政收支預(yù)算

2022年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面落實中央、省、市、縣經(jīng)濟工作和各項決策部署,策應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟新形勢,積極應(yīng)對全球百年未有之大變局,財稅體制改革等帶來的不利因素,做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)。按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,積極組織財政收入,充分發(fā)揮財政職能,創(chuàng)新理財觀念,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強財政保障能力,確保財政收支平衡。結(jié)合我鄉(xiāng)實際,現(xiàn)提請審查2022年財政收入計劃數(shù)為5122.1萬元(按照縣財政總收入增長6%左右安排), 2021年地方公共財政收入計劃數(shù)為1858.8萬元(按照縣地方公共財政收入增長8%左右安排)。

經(jīng)測算: 2022年可用財力約為3468萬元(以2021年結(jié)算剔除上級追加專項、體制上解和一次性補助等因素),按照量入為出的原則,全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出安排分類如下:

1、一般公共服務(wù)支出:1850萬元(含政府機關(guān)、人大、紀檢、財政、審計、統(tǒng)計等經(jīng)費)。

2、公共安全支出:20萬元

3、教育支出:55萬元      

4、文化旅游體育與傳媒支出:15萬元

5、社會保障和就業(yè)支出:270萬元(含社保)

6、科學(xué)技術(shù)支出:10萬元

7、衛(wèi)生健康支出:58萬元(含醫(yī)保)

8、節(jié)能環(huán)保支出:10萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:360萬元(含農(nóng)村人居環(huán)境治理)

10、農(nóng)林水支出:350萬元(其中:扶貧50萬元。)

11、交通運輸支出:10萬元

12、住房保障支出:165萬元

13、資源工業(yè)信用支出:295萬元(扶持企業(yè))

四、2022年財政工作

我們將按照中央、省、市、縣財政工作會議提出的新任務(wù)和新要求,積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn),抓住機遇,銳意創(chuàng)新,扎實做好以下工作:

(一)堅持科學(xué)發(fā)展,大力發(fā)展縣域經(jīng)濟:

以經(jīng)濟發(fā)展為中心,不斷增強我鄉(xiāng)經(jīng)濟實力,加大招商引資企業(yè)力度,培植優(yōu)質(zhì)稅源,堅持把實現(xiàn)財政增收作為經(jīng)濟工作的出發(fā)點,加大協(xié)稅護稅工作力度,充分挖掘增收潛力,實現(xiàn)經(jīng)濟增長和財政增收的良性互動,夯實財源基礎(chǔ),為推動我鄉(xiāng)財政收入再上新臺階而不懈努力。

(二)堅持公共財政取向,著力建設(shè)“民生財政: ”

堅持以人為本,民生為先,始終把花好人民的錢,辦好人民的事作為財政預(yù)算工作的落腳點。一是新增財力重點向民生保障和公共設(shè)施建設(shè)項目傾斜。二是繼續(xù)加大對教育、衛(wèi)生健康和文化事業(yè)的投入。三是加大對特殊困難群體、精準扶貧戶的財政幫扶力度。四是加大鄉(xiāng)村振興財政扶持力度,營造整潔、宜居可持續(xù)發(fā)展環(huán)境。五是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作,及時更新“一卡通”基礎(chǔ)信息,保證信息的準確性,確?；蒉r(nóng)資金及時準確發(fā)放到農(nóng)戶手中。

(三)推進財政管理制度改革,不斷提高財政管理水平:

一是進一步細化預(yù)算編制,硬化預(yù)算執(zhí)行約束,提升財政資金使用績效,嚴格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,增強預(yù)算的嚴肅性。二是進一步深化財政國庫集中支付制度和公務(wù)卡制度改革,充分發(fā)揮財政支付平臺監(jiān)管作用。三是推進財政資金績效評價工作,通過項目投資評審,提高財政資金使用效益。四是根據(jù)鄉(xiāng)機構(gòu)改革要求,全面推進鄉(xiāng)屬事業(yè)單位賬戶撤并工作。

(四)加強財經(jīng)隊伍建設(shè),轉(zhuǎn)作風(fēng)強能力升效能:

加強財經(jīng)干部隊伍建設(shè),著力打造一支“擔(dān)當(dāng)、敬業(yè)、高效、清廉的鄉(xiāng)財經(jīng)干部隊伍”。一是大力開展財政部門“三比三提升” 活動,著力提高干部職工的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、提升工作人員的服務(wù)態(tài)度,提高干部職工創(chuàng)先爭優(yōu)意識。二是結(jié)合鄉(xiāng)人大“民主評議基層站所”意見建議,進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高干部職工服務(wù)我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展大局意識。三是抓班子、帶隊伍,加強廉政建設(shè),堅決杜絕工作上人為設(shè)置障礙,嚴禁工作中出現(xiàn)“索、拿、卡、要”和小鬼難纏現(xiàn)象發(fā)生。

各位代表:完成2022年的財政工作,任務(wù)繁重而艱巨,但我們堅信:在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下、在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下,緊緊依靠全鄉(xiāng)廣大人民群眾和各村、各單位的密切配合,求真務(wù)實,知難而上,開拓創(chuàng)新,就一定能完成好今年的財政任務(wù),為我鄉(xiāng)經(jīng)濟增長,社會和諧作出新的更大的貢獻,以優(yōu)異成績向黨的二十大勝利召開獻禮!,

鄉(xiāng)十四屆人大第二次會議秘書組    2022年3月4日印發(fā)