南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)8個職能部門。

（一）黨政辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常政務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、督查考 核、機關(guān)建設(shè)、文電處理、會務(wù)部署、調(diào)研評估、保密機要、檔 案管理及后勤保障等綜合性工作； 承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（二） 公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心） 。負(fù)責(zé)人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育體育、科技、文化旅游、衛(wèi)生 健康、殘疾人權(quán)益保障、公共資源交易等方面工作;承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項進(jìn)駐事宜；負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運行的規(guī)章制度 和行政審批、公共服務(wù)事項的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè) 和窗口工作人員管理；負(fù)責(zé)村（社區(qū)） 便民服務(wù)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和 技術(shù)支持， 提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（三）行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊）。組織實施綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城鄉(xiāng)建設(shè)、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限； 接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（四） 社會治理辦公室（綜治中心、退役軍人服務(wù)站、應(yīng)急 管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、民情連心橋、退役軍人服務(wù)等工作；指導(dǎo)村（居） 委會、業(yè)委會 建設(shè)，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防汛抗旱、防震減災(zāi)、抗震救災(zāi)、消防、森林防火等工作； 承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（五） 黨建辦公室。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)，做好組織、宣傳、精神 文明、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)人事、機構(gòu)編制、老干部等工作； 對口聯(lián)系政協(xié)、群團(tuán)等工作；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（六）財政經(jīng)濟發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展 規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度項目投資計劃；負(fù)責(zé)經(jīng)濟運行分析、 統(tǒng)計調(diào)查、稅收保障、村級財務(wù)管理、審計、國有（集體） 資產(chǎn) 管理等工作；負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟貿(mào)易合作、招商引資、鄉(xiāng)屬企業(yè)管理 等工作； 負(fù)責(zé)編制年度財政收支預(yù)、決算， 并經(jīng)有關(guān)程序報批后 組織實施； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融部門工作， 協(xié)調(diào)籌措各類建設(shè)資金，加強資金使用的調(diào)控和監(jiān)督；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（七）農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室（扶貧辦公室）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng) 機、農(nóng)技、畜牧獸醫(yī)、糧食生產(chǎn)、 水產(chǎn)養(yǎng)殖、動植物疫病防治、林業(yè)、水利、水保、宅基地改革、農(nóng)村土地承包、土地使用權(quán)流 轉(zhuǎn)以及有關(guān)脫貧攻堅、扶貧開發(fā)等工作；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（八）城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施；負(fù)責(zé)土地資源 管理、生態(tài)環(huán)境、房產(chǎn)管理（含農(nóng)房管理）、建筑工程質(zhì)量和安全管理等工作；負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)、社區(qū)建設(shè)等基本建設(shè)項目的組織實施；負(fù)責(zé)交通、市政公用、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等工作；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括局涇口鄉(xiāng)人民政府本級和2個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：便民服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法隊。

編制人數(shù)小計86人，其中：行政編制36人、全部補助事業(yè)編制50人。實有人數(shù)131人，其中：在職人數(shù)小計68人，包括行政人員29人、全部補助事業(yè)人員39人、退休人員小計xx人。遺屬人數(shù)16人。

第二部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

詳見附表。

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為14438.66萬元，較上年減少2139.35萬元，下降14.82%，主要原因是響應(yīng)過緊日子的號召，人員支出減少，相關(guān)本級項目支出減少。其中：財政撥款收入4438.66萬元，較上年預(yù)算安排減少139.35萬元，主要原因是預(yù)算下達(dá)指標(biāo)金額減少；其他收入10000萬，較上年預(yù)算安排減少2000萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）625.1萬元.

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為14438.66萬元，較上年減少2139.35萬元，下降14.82%，主要原因是響應(yīng)過緊日子號召，人員支出減少，相關(guān)本級項目支出減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1577.06萬元，較上年預(yù)算安排增加164.42萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效調(diào)整；其中：工資福利支出1378.43萬元、商品和服務(wù)支出128.96萬元、對個人和家庭的補助53.93萬元、資本性支出15.74萬元；項目支出12861.6萬元，較上年預(yù)算安排減少2303.77萬元，主要原因是縮減開支，工程項目較上年減少；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出70.12萬元、對個人和家庭的補助4465.13萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）2844.6萬元,資本性支出4894.4萬元，對企業(yè)補助63.89萬元，其他支出523.46萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1827.43萬元，較上年預(yù)算安排減少5408萬元，主要原因是列支上年結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金預(yù)算安排減少；社會保障和就業(yè)支出804.4萬元，較上年預(yù)算安排減少397.23萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)及其他資金預(yù)算安排減少；衛(wèi)生健康支出1096.15萬，較上年減少99.38萬，主要原因預(yù)算安排減少；農(nóng)林水支出8753.95萬，較去年增加3553.95萬，主要原因增加了預(yù)算安排；交通運輸支出1780萬，較上年增加1162萬，主要原因今年列支預(yù)算比去年多；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出63.89萬，較上年減少943.11萬，主要原因預(yù)算安排減少；住房保障支出112.83萬，較去年減少5.51萬，主要原因預(yù)算安排減少。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1378.43萬元，較上年預(yù)算安排增加291.45萬元，主要原因是預(yù)算安排增加；商品和服務(wù)支出199.08萬元，較上年預(yù)算安排減少4.2萬元，主要原因是預(yù)算安排減少；對個人及家庭補助4519.06萬，較去年增加3155.2萬，主要原因預(yù)算安排增加；資本性支出4910.14萬，較上年增加2057.47萬，主要原因預(yù)算列支的比去年增加；對企業(yè)補助63.89萬，較上年減少943.11萬，主要原因經(jīng)濟大環(huán)境落后，預(yù)算安排減少；其他支出523.46萬，較上年增加23.46萬，主要原因預(yù)算安排減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣涇口鄉(xiāng)政府單位財政撥款支出預(yù)算4438.66萬元，較上年減少139.35萬元，下降3.14%，主要原因是列支預(yù)算安排增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1225.6萬元，較上年預(yù)算安排增加301.54萬元，主要原因是預(yù)算安排增加；社會保障和就業(yè)支出94.15萬，較上年減少1.38萬，主要原因預(yù)算安排減少，住房保障支出112.83萬，較上年減少5.51萬，主要原因預(yù)算安排減少。

按支出項目類別劃分：基本支出1577.06萬元，較上年預(yù)算安排增加164.43萬元，主要原因是預(yù)算安排增加；其中：工資福利支出1378.43萬萬元、商品和服務(wù)支出128.96萬元、對個人和家庭的補助53.93萬元、資本性支出15.74萬元；項目支出2861.6萬元，較上年預(yù)算安排減少303.78萬元，主要原因是預(yù)算安排減少，基本建設(shè)支出減少；其中：商品和服務(wù)支出17萬元、資本性支出2844.6萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費為859.08萬元，比上年預(yù)算減少103.42萬元，下降12.04%，主要原因是預(yù)算安排減少。

（七）政府采購情況說明

2024年涇口鄉(xiāng)政府單位政府采購預(yù)算總額15.74萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算10.54萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5.2萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項目情況說明

涇口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算項目支出績效有兩個項目1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目：（項目簡要說明）。

1）項目概述：鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\行

2）立項依據(jù)：必要性,項目現(xiàn)實需求迫切

3）實施主體：涇口鄉(xiāng)人民政府

4）實施方案：項目實施計劃合理，實際支出有月度季度績效追蹤。

5）實施周期：預(yù)期2024年一年內(nèi)支付完

6）年度預(yù)算安排：2861.6萬

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目：（項目簡要說明）。

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等.

2)立項依據(jù):必要性,項目現(xiàn)實需求迫切;

3)實施主體:涇口鄉(xiāng)人民政府。

4)實施方案:項目實施計劃合理，實際支出有月度季度績效追蹤。

5)實施周期:2024年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:10000萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年涇口鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排13.94萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平

2．公務(wù)接待費5萬元，比上年增加3萬元。主要原因是預(yù)算安排增加。

3．公務(wù)用車運行維護(hù)費8.94萬元，比上年增加6.94萬元。主要原因是預(yù)算安排增加。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）農(nóng)林水支出:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出

(六)交通運輸業(yè)支出：反映行政單位交通運輸及郵政業(yè)的支出。

（七)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出：反映行政單位商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。