涇口鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 涇口鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 涇口鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜 發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)， 指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。
（三）組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)“三農(nóng)”服務(wù)體系， 組 織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、民族宗教、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
（四）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。
（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（六）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系，推進(jìn)村務(wù)公開，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（七）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（八）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（九）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚。
（十）做好國(guó)防教育和兵役等工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：涇口鄉(xiāng)人民政府。本單位設(shè)立9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦，黨建辦，財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，城鄉(xiāng)建設(shè)辦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦，社會(huì)治理辦，公共服務(wù)辦，綜合執(zhí)法辦，紀(jì)檢辦。
本部門2023年年末實(shí)有人數(shù)69人，其中在職人員69人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員72人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人。
第二部分 2023年度部門決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2023年度收入總計(jì)18909.59萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年增加0萬(wàn)元，上升0%；本年收入合計(jì)18909.59萬(wàn)元，較2022年增加6331.44萬(wàn)元，上升50.3%，主要原因是：2022年決算未計(jì)入其他資金，2023根據(jù)要求加上了其他資金，其他資金包括了上級(jí)撥付的專項(xiàng)及單位的工作經(jīng)費(fèi)，2023年涉及的專項(xiàng)資金較去年增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入10509.59萬(wàn)元，占55.58%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8400萬(wàn)元，占44.42%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度支出總計(jì)18909.59萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)18909.59萬(wàn)元，較2022年增加6331.44萬(wàn)元，上升50.3%，主要原因是：2023年報(bào)表計(jì)入了其他資金，其他資金里面的專項(xiàng)資金較去年有所增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1080.5萬(wàn)元，占5.71%；項(xiàng)目支出17829.09萬(wàn)元，占94.29%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4578.01萬(wàn)元，決算數(shù)為10509.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 229.57%。其中：
(一）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為4089.51萬(wàn)元，決算數(shù)為3481.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.13%.主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，單位相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開支縮減。
(二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為274.63萬(wàn)元，決算數(shù)為328.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.63%，主要原因是：增加大學(xué)生專干社會(huì)專干工資以及基層黨組織建設(shè)和農(nóng)村治理工作經(jīng)費(fèi)。
(三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為95.53萬(wàn)元，決算數(shù)為95.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%.主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。
(四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成年初的0%，主要原因?yàn)楣?jié)能更換老舊空調(diào)，辦公設(shè)備等工作經(jīng)費(fèi)未列列入到年初預(yù)算中。
(五）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為872.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是農(nóng)村生活垃圾分類，環(huán)境整治，衛(wèi)片整改，拆遷補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)工作經(jīng)費(fèi)未列入到年初預(yù)算。
(六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4340.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因?yàn)檎衽d農(nóng)村建設(shè)，新增農(nóng)業(yè)相關(guān)的水利建設(shè)，道路公共設(shè)施建設(shè)，共同富裕樣板村等方面工作經(jīng)費(fèi)。
(七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為118.34萬(wàn)元，決算數(shù)為95.54萬(wàn)，完成年初預(yù)算的80.73%。主要原因是公積金調(diào)節(jié)基數(shù)，嚴(yán)格按照上級(jí)的要求落實(shí)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1080.5萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1061.75萬(wàn)元，較2022年增加46.46萬(wàn)元，上升4.6%，主要原因是：人員支出增加，涉及一次性清退補(bǔ)償員工支出較去年有所增加。
（二）商品和服務(wù)支出17.39萬(wàn)元，較2022年減少29.31萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.36萬(wàn)元，較2022年減少65.31萬(wàn)元，下降98%，主要原因是：基本支出里面此類支出比較少，相關(guān)的補(bǔ)助在項(xiàng)目支出里有所反映。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年沒有此類相關(guān)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.87萬(wàn)元，決算數(shù)為9.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有此類相關(guān)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有相關(guān)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2022年增加0萬(wàn)元，增加0%.全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批，累計(jì)接待276人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2023年無(wú)公車采購(gòu)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。主要原因是：沒有此類相關(guān)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.87萬(wàn)元，決算數(shù)為6.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2022年增加0萬(wàn)元，增加0%，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2023年未有購(gòu)車，2輛是之前年度采購(gòu)的。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.39萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少29.31萬(wàn)元，減少62.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額15.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.74萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的34%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2023年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中無(wú)其他用車。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金18866.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)2023年縣本級(jí)專項(xiàng)，2023年其他資金等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15306.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1290.27萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項(xiàng)目在考核中得分均顯示優(yōu)，執(zhí)行率達(dá)到90%以上。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出18550.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1290.27萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出情況都好，存在預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃的出入，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)，全面。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
反映2023年度省級(jí)部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）（見附件）。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事
業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
資本性支出：指基本支出及項(xiàng)目支出之外，用于公務(wù)用
車購(gòu)置，設(shè)備購(gòu)置，無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置和其他資本性支出。
第五部分 附件
部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.機(jī)構(gòu)人員狀況:涇口鄉(xiāng)是南昌縣政府正科級(jí)行政事業(yè)機(jī)關(guān)單位，全鄉(xiāng)內(nèi)設(shè) 8 個(gè)職能部門，分別是:黨政辦，公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心），行政執(zhí)法辦（綜合行政執(zhí)法隊(duì)），社會(huì)治理辦，黨建辦，財(cái)經(jīng)辦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦，城鄉(xiāng)建設(shè)辦。全鄉(xiāng)編制人數(shù)69人，現(xiàn)全鄉(xiāng)在職人員總數(shù)119人，其中行政編制人數(shù)29 人，事業(yè)制人數(shù)40人，編外人數(shù) 50人。
2.重要職能:貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在農(nóng)村的路線，方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨委政府及本級(jí)黨委的決定，命令，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，依法管理本級(jí)財(cái)政，執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為群眾提供有效的科技，教育，文化，衛(wèi)生，醫(yī)療，勞動(dòng)就業(yè)，安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作以及承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
涇口鄉(xiāng)2023年總體目標(biāo)基本完成，績(jī)效目標(biāo)1.5億元，現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行了1.07億，各項(xiàng)資金有序發(fā)放到位。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
當(dāng)年整體支出績(jī)效目標(biāo)2.56億，完成1.98億，完成率達(dá)到77.61%。
（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。
1. 做事之前做事前績(jī)效評(píng)估。評(píng)估所用的金額。
2. 做優(yōu)績(jī)效目標(biāo)管理。把目標(biāo)落實(shí)到具體細(xì)分，注重績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行的匹配度，注重項(xiàng)目產(chǎn)出與所需資金之間的合理性。
3. 做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理。及時(shí)掌握績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目進(jìn)程與資金支出情況，加快執(zhí)行力度，督促單位部門落實(shí)支出責(zé)任。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
2023 年我鄉(xiāng)部門預(yù)算目標(biāo)為收入支出預(yù)算.政府預(yù)算資金1.36億，全年執(zhí)行1.07億，預(yù)算執(zhí)行率78.91%，單位資金預(yù)算額度1.2億，預(yù)算執(zhí)行率76.14%。
二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
2023 年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理水平得到提升，根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鄉(xiāng)2023年度評(píng)價(jià)得分為 90 分。部門整體支出情況如下:
1. 預(yù)算配置控制較好，控制在編制數(shù)內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動(dòng)，變動(dòng)率為 0，得 10 分。
2. 預(yù)算執(zhí)行到位,預(yù)算完成率,預(yù)算控制率 100%,得分 10 分。
3. 資金撥付及時(shí)，有完整的審批程序和手續(xù)得10分。
4. 本鄉(xiāng)厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理合法，合規(guī)，完整得分 10分。
5. 社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益得分 10分，我部門的各5方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)
6. 我部門不斷改善行政管理，可持續(xù)性嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理得 10分。
7. 部門環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估通過(guò)，生態(tài)效益高的分10分。
8. 社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度得 10 分，在年度績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。
三、部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
存在問(wèn)題:預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
改進(jìn)措施:細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制，進(jìn)一步加強(qiáng)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的，有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。按照規(guī)定對(duì)資金審核，列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、在本部門公開績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2、向主管部門負(fù)責(zé)人就績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行口頭匯報(bào)
3、在黨委會(huì)議上就績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行講解
4、通過(guò)一體化系統(tǒng)管理端進(jìn)行填報(bào)送達(dá)。
2023年其他收入資金 項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告
（ 2023年度）
為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平,強(qiáng)化支出責(zé)任,提升財(cái)政資金使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)《南昌縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》文件精神,運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)單位申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)明確的績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景
隨著財(cái)政各項(xiàng)改革的深入，為規(guī)范財(cái)政預(yù)算外其他資金管理，其他預(yù)算外資金納入會(huì)計(jì)集中核算中心管理，實(shí)行集中核算。2023年我鄉(xiāng)按縣級(jí)財(cái)政 要求建立”2023年其他收入資金”項(xiàng)目，其他資金納入國(guó)庫(kù)集中支付管理。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容
設(shè)立2023年其他收入資金項(xiàng)目，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常支出及縣直各部門轉(zhuǎn)來(lái)的專項(xiàng)資金。
3、項(xiàng)目實(shí)施情況
2023年度,我鄉(xiāng)根據(jù)下達(dá)文件,有計(jì)劃有步驟地對(duì)資金進(jìn)行審批和撥付工作.
4、項(xiàng)目資金投入和使用情況
2023年度“2023其他收入資金”預(yù)算安排數(shù)為12000萬(wàn)元，此項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行9137.3萬(wàn)元
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)
完成各項(xiàng)目其他收入資金發(fā)放工作，資金使用合理、規(guī)范、滿足服務(wù)群眾需求，轄區(qū)內(nèi)群眾反映良好。
2、階段性目標(biāo)
2023年1-6月安排的專項(xiàng)資金已經(jīng)全部撥付到位，并全部按期支出使用。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,客觀、公正地對(duì)2023年度2023年其他收入資金項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià),以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效,通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),樹立績(jī)效管理理念,做好預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金效益。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象
本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府預(yù)算管理的財(cái)政性資金——2023年其他收入資金。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為2023年度財(cái)政撥付的2023年其他收入資金
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則
(1)科學(xué)規(guī)范原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公開公正原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績(jī)效相關(guān)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分,具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。
3、評(píng)價(jià)方法
本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。
(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)的合理性，項(xiàng)目實(shí)施必要性，科學(xué)性，實(shí)用性等方面去評(píng)價(jià)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。
2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)表）
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績(jī)效相關(guān)的原則,評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面,得出2023年度2023年其他收入資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分97分,等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為22分,實(shí)際得分22分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)
項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī),符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,項(xiàng)目決策過(guò)程合法合規(guī)。
2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值6分,實(shí)際得分6分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化。
3、資金投入指標(biāo)
資金投入指標(biāo)分值6分,實(shí)際得分6分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配,資金測(cè)算依據(jù)充分。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。
項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為18分,實(shí)際得分17分。項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。
1、資金管理指標(biāo)
資金管理指標(biāo)分值12分,實(shí)際得分11分。2023年度該項(xiàng)目資金預(yù)估共12000萬(wàn)元,2023年度該項(xiàng)目實(shí)際支出執(zhí)行9137.3萬(wàn)元,主要用于2023年其他收入資金項(xiàng)目,存在一定的差額，預(yù)估不準(zhǔn)確。
2、組織實(shí)施
組織實(shí)施指標(biāo)分值6分,實(shí)際得分6分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為50分,實(shí)際得分48分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來(lái)考核項(xiàng)目完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值20分,實(shí)際得分18分。2023年度,按年初工作計(jì)劃其他資金預(yù)估投入12000萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行9137.3萬(wàn)、
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。其他資金考核通過(guò)率達(dá)100%,達(dá)到年初指標(biāo)值100%
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)
產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2023年其他收入資金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及時(shí)。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)
產(chǎn)出成本指標(biāo)分值5分 ,實(shí)際得分5分。成本節(jié)約率在區(qū)間范圍內(nèi)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目效益類指標(biāo)由5個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為10分,實(shí)際得分10分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。
1、社會(huì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)分值2分,實(shí)際得分2分?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升了社會(huì)主義精神文明建設(shè),保護(hù)和改善了人們的生存環(huán)境,對(duì)完善和發(fā)展現(xiàn)有社會(huì)關(guān)系起積極作用。
2. 生態(tài)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)分值2分，實(shí)際得分2分。2023年其他資金項(xiàng)目很好的為人們提供了更好的環(huán)境,促進(jìn)了生態(tài)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性,高效循環(huán),對(duì)人們的生產(chǎn),生活條件和環(huán)境祭件產(chǎn)生了有益影響和有利效果
3. 可持續(xù)效益指標(biāo)
可持續(xù)效益指標(biāo)分值2分,實(shí)際得分2分.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在滿足人們生產(chǎn)和生活過(guò)程中發(fā)揮作用,關(guān)系到人們生存發(fā)展的根本利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù),穩(wěn)定發(fā)展.
4. 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分值2分，實(shí)際得分2分
5.滿意度情況
滿意度指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為服務(wù)對(duì)象滿意度群眾滿意度達(dá)90%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度90%。 五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：
1．完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2．拓寬資金來(lái)源，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
（二）存在問(wèn)題
1．績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2．績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3．項(xiàng)目資金金額預(yù)算申報(bào)存在偏差問(wèn)題。
（三）原因分析
對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)不夠，重視不夠，進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)務(wù)實(shí)操有諸多不足，編制有待細(xì)化和加強(qiáng)。
六、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。
2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效率。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
