南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第一部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)8個職能部門。

（一）黨政辦公室。負責機關(guān)日常政務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、督查考 核、機關(guān)建設(shè)、文電處理、會務(wù)部署、調(diào)研評估、保密機要、檔 案管理及后勤保障等綜合性工作； 承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（二） 公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心） 。負責人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育體育、科技、文化旅游、衛(wèi)生 健康、殘疾人權(quán)益保障、公共資源交易等方面工作;承擔行政審批和公共服務(wù)事項的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項進駐事宜；負責制定辦事大廳日常運行的規(guī)章制度 和行政審批、公共服務(wù)事項的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè) 和窗口工作人員管理；負責村（社區(qū)） 便民服務(wù)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和 技術(shù)支持， 提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量；承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（三）行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊）。組織實施綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城鄉(xiāng)建設(shè)、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限； 接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動；承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（四） 社會治理辦公室（綜治中心、退役軍人服務(wù)站、應(yīng)急 管理辦公室。負責社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、民情連心橋、退役軍人服務(wù)等工作；指導(dǎo)村（居） 委會、業(yè)委會 建設(shè)，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理；負責安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防汛抗旱、防震減災(zāi)、抗震救災(zāi)、消防、森林防火等工作； 承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（五） 黨建辦公室。負責黨的建設(shè)，做好組織、宣傳、精神 文明、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；負責權(quán)限內(nèi)人事、機構(gòu)編制、老干部等工作； 對口聯(lián)系政協(xié)、群團等工作；承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（六）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。負責編制和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展 規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度項目投資計劃；負責經(jīng)濟運行分析、 統(tǒng)計調(diào)查、稅收保障、村級財務(wù)管理、審計、國有（集體） 資產(chǎn) 管理等工作；負責對外經(jīng)濟貿(mào)易合作、招商引資、鄉(xiāng)屬企業(yè)管理 等工作； 負責編制年度財政收支預(yù)、決算， 并經(jīng)有關(guān)程序報批后 組織實施； 負責協(xié)調(diào)金融部門工作， 協(xié)調(diào)籌措各類建設(shè)資金，加強資金使用的調(diào)控和監(jiān)督；承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（七）農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室（扶貧辦公室）負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng) 機、農(nóng)技、畜牧獸醫(yī)、糧食生產(chǎn)、 水產(chǎn)養(yǎng)殖、動植物疫病防治、林業(yè)、水利、水保、宅基地改革、農(nóng)村土地承包、土地使用權(quán)流 轉(zhuǎn)以及有關(guān)脫貧攻堅、扶貧開發(fā)等工作；承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（八）城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃實施；負責土地資源 管理、生態(tài)環(huán)境、房產(chǎn)管理（含農(nóng)房管理）、建筑工程質(zhì)量和安全管理等工作；負責新農(nóng)村建設(shè)、社區(qū)建設(shè)等基本建設(shè)項目的組織實施；負責交通、市政公用、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等工作；承擔鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，涇口鄉(xiāng)人民政府本級。

編制人數(shù)小計86人，其中：行政編制36人、全部補助事業(yè)編制50人。實有人數(shù)132人，其中：在職人數(shù)小計71人，包括行政人員31人、全部補助事業(yè)人員40人、退休人員小計45人。遺屬人數(shù)16人。

第二部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

詳見附表。

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為15539.99萬元，較上年增加1101.33萬元，上升7.63%，主要原因是清潔工程及固定基數(shù)補助資金預(yù)算安排增加。其中：財政撥款收入7039.99萬元，較上年預(yù)算安排增加2601.33萬元，主要原因是清潔工程及固定基數(shù)補助資金預(yù)算安排增加；其他收入8500萬，較上年預(yù)算安排減少1500萬元，主要原因是參考績效完成情況酌減。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）4371.59萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣涇口鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為15539.99萬元，較上年增加1101.33萬元，上升7.63%，主要原因是增加了資本性支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1651.39萬元，較上年預(yù)算安排增加74.33萬元，主要原因是增加固定基數(shù)補助；其中：工資福利支出1440.90萬元、商品和服務(wù)支出143.88萬元、對個人和家庭的補助55.61萬元、資本性支出11.00萬元；項目支出13888.59萬元，較上年預(yù)算安排增加1026.99萬元，主要原因是增加了資本性支出；其中：工資福利支出2274.00萬元、商品和服務(wù)支出6928.78萬元、對個人和家庭的補助2346.77萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、基本建設(shè)支出201.76萬元,資本性支出2025.50萬元，其他支出111.78萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5131.93萬元，較上年預(yù)算安排增加3304.5萬元，主要原因是商品服務(wù)支出預(yù)算安排增加；社會保障和就業(yè)支出2310.53萬元，較上年預(yù)算安排增加1506.13萬元，主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出項目預(yù)算安排增加；衛(wèi)生健康支出100.35萬，較上年減少995.8萬，主要原因其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)預(yù)算安排減少；節(jié)能環(huán)保支出36.21萬，較上年增加36.21萬，主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護預(yù)算安排增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出505.07萬，較上年增加了505.07萬，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算安排增加；農(nóng)林水支出7308.97萬，較去年減少1444.98萬，主要原因鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興預(yù)算安排減少；住房保障支出118.42萬，較去年增加5.59萬，主要原因人員變動公積金增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理25.50萬，較上年增加25.50萬元，主要原因是應(yīng)急救援預(yù)算安排增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3714.9萬元，較上年預(yù)算安排增加2336.47萬元，主要原因是其他工資福利支出預(yù)算安排增加；商品和服務(wù)支出7072.66萬元，較上年預(yù)算安排增加6873.58萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出預(yù)算；對個人及家庭補助2402.38萬，較去年減少2116.68萬，主要原因是其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算安排減少；資本性支出（基本建設(shè)）201.76萬，較去年減少2642.84萬，主要原因是其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預(yù)算安排減少；資本性支出2036.5萬，較上年減少2873.64萬，主要原因是其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、公路建設(shè)支出減少；其他支出111.78萬，較上年減少411.68萬，主要原因是事業(yè)運行預(yù)算安排減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌縣涇口鄉(xiāng)政府單位財政撥款支出預(yù)算7039.99萬元，較上年增加2601.33萬元，上升58.61%，主要原因是新增固定基數(shù)補助支出和清潔工程預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2673.93萬元，較上年預(yù)算安排增加1448.25萬元，主要原因是新增固定基數(shù)補助和清潔工程預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出310.53萬，較上年增加166.13萬，主要原因其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算安排增加；教育支出3.01萬，較上年增加3.01萬，主要原因是小學(xué)教育預(yù)算安排增加；衛(wèi)生健康支出100.35萬元，較上年增加6.2萬，主要原因行政事業(yè)單位醫(yī)療項目預(yù)算安排增加；節(jié)能環(huán)保支出36.21萬，較上年增加36.21萬，主要原因是污染防治項目結(jié)余增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出505.07萬，較上年增加了505.07萬，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目結(jié)余增加；農(nóng)林水支出3266.97萬，較去年增加405.37萬，主要原因農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不同、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、漁業(yè)發(fā)展、耕地建設(shè)與利用；住房保障支出118.42萬，較去年增加5.59萬，主要原因住房公積金預(yù)算安排增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理25.50萬，較上年增加25.50萬元，主要原因是應(yīng)急救援預(yù)算安排增加。

按支出項目類別劃分：基本支出1651.39萬元，較上年預(yù)算安排增加74.33萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；其中：工資福利支出1440.90萬萬元、商品和服務(wù)支出143.88萬元、對個人和家庭的補助55.61萬元、資本性支出11.00萬元；項目支出5388.59萬元，較上年預(yù)算安排增加2526.99萬元，主要原因是一般行政管理事務(wù)和其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加，其中：工資福利支出274.00萬元、商品和服務(wù)支出4428.78萬元、對個人和家庭的補助346.77萬元、資本性支出（基本建設(shè)）201.76萬元,資本性支出25.50萬元，其他支出111.78萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為7098.16萬元，比上年預(yù)算增加6239.08萬元，增長726.25%，主要原因是商品和服務(wù)費增加。

（七）政府采購情況說明

2025年涇口鄉(xiāng)政府單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目情況說明

涇口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算項目支出績效有四個項目1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項目：2024年預(yù)算結(jié)余資金。

1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于?？钪Ц逗驼\行。

2）立項依據(jù)：根據(jù)縣鄉(xiāng)財政資金管理辦法，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算進行安排。

3）實施主體：涇口鄉(xiāng)人民政府

4）實施方案：根據(jù)預(yù)算資金安排情況，分部門實施工作計劃。

5）實施周期：預(yù)期2025年一年內(nèi)支付完

6）年度預(yù)算安排：4371.59萬

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項目：單位往來資金。

1)項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級組織補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費等。

2)立項依據(jù):根據(jù)縣鄉(xiāng)財政資金管理辦法，其他收入資金列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算進行安排。

3)實施主體:涇口鄉(xiāng)人民政府。

4)實施方案:根據(jù)預(yù)算資金安排情況，分部門實施工作計劃。

5)實施周期:2025年內(nèi)支付。

6)年度預(yù)算安排:8500萬元

3.其他固定基數(shù)補助：財力補助。

1)項目概述:其他固定基數(shù)補助是指上級撥付的財力補助，用于向符合條件的對象提供的經(jīng)濟支持或補償。

2)立項依據(jù):根據(jù)縣鄉(xiāng)財政資金管理辦法，其他固定基數(shù)補助列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算進行安排。

3)實施主體:涇口鄉(xiāng)人民政府。

4)實施方案:根據(jù)預(yù)算資金安排情況，分部門實施工作計劃。

5)實施周期:2025年內(nèi)支付。

6)年度預(yù)算安排:917萬元

4.清潔工程：改善環(huán)境衛(wèi)生、治理污染。

1)項目概述:清潔工程主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村清潔保潔經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)和維護等。

2)立項依據(jù):根據(jù)縣鄉(xiāng)財政資金管理辦法，清潔工程列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算進行安排。

3)實施主體:涇口鄉(xiāng)人民政府。

4)實施方案:根據(jù)預(yù)算資金安排情況，分部門實施工作計劃。

5)實施周期:2025年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:330萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年涇口鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排17萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費9萬元，比上年增加4萬元。主要原因是規(guī)范單位三公經(jīng)費管理，據(jù)實測算公務(wù)接待費，預(yù)計增加相關(guān)支出。

3．公務(wù)用車運行維護費8萬元，比上年減少0.94萬元。主要原因是根據(jù)政府過緊日子，降低相關(guān)支出。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水,污水處理,水污染防治,水源地保護等方面的支出。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護,清潔,規(guī)劃等支出.

(七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

(八)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運站(場)建設(shè)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。