--2023年2月13日在黃馬鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會

第四次會議上

胡  鑫

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向大會報告2022年我鄉(xiāng)本級財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年鄉(xiāng)本級財政總預(yù)算草案,提請鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會第四次會議審議,并請各位代表和其他列席的同志提出意見。

2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年,面對新冠疫情沖擊和錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟社會發(fā)展形勢,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實鄉(xiāng)黨委、政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù),立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情和經(jīng)濟社會發(fā)展,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù),實干爭先、勇立潮頭,全鄉(xiāng)財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì),圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù),為推進我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻。

一、全鄉(xiāng)財政收入完成情況

2022年全鄉(xiāng)財政收入完成13365.4萬元,比2021年完成的9154.9萬元同比增長46%;其中2022年地方公共預(yù)算收入完成5781萬元,比2021年完成的3474.9萬元同比增長66.36%。

二、全鄉(xiāng)財政支出執(zhí)行情況

全鄉(xiāng)本級2022年支出11988.9234萬元(含上級追加一般預(yù)算專項資金5445.6267萬元,上解支出932.8萬元),主要增加了政策性增資及政府性獎勵資金以及財稅改革安排資金等。

主要分項是:

1、一般公共服務(wù)支出:4450.263571萬元

2、科技、教育、文化、體育支出:77.209864萬元

3、社會保障和就業(yè)支出:245.426664萬元

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:415.85725萬元(社會撫養(yǎng)費銳減)

5、農(nóng)林水支出:5308.778405萬元

6、交通運輸支出:435.74萬元

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:38萬元

8、其他支出:84.228萬元(含節(jié)能環(huán)保)

三、全鄉(xiāng)本級2022年財政收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制及縣對我鄉(xiāng)的結(jié)算辦法,2022年我鄉(xiāng)一般預(yù)算收入完成53406250.6元,上級補助資金62576826.45元,上年結(jié)余資金6640.23元,調(diào)入資金3899516.76元,扣除上解支出9328000元。當(dāng)年實際支出(含上級追加一般預(yù)算專項資金)110561234.04元收支兩抵,年終滾存結(jié)余6196.5元。

2022年全鄉(xiāng)基金預(yù)算收入實現(xiàn)38829162元,基金預(yù)算支出38829162元。收支兩抵,2022年基金預(yù)算滾存結(jié)余0元。

各位代表,我鄉(xiāng)在新的財源不足,收支平衡難度大,供需矛盾突出的情況下,由鄉(xiāng)黨委、政府加大招商引資力度,積極推進項目,強化預(yù)算管理,加大稅收征管,保證了鄉(xiāng)、村的正常運轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定,實現(xiàn)了收支平衡,超額完成了縣委、縣政府下達的目標(biāo)任務(wù),有效地促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

四、2022年主要財政工作

(一)緊抓財政稅源,強化財稅收入征管。實行動態(tài)監(jiān)測機制,深入挖掘財政增收潛力;建立綜合治稅的聯(lián)動機制,擴大稅源。加強稅收監(jiān)管,杜絕稅收跑、冒、滴、漏,做到應(yīng)收盡收,確保全年稅收計劃完成。2022年我鄉(xiāng)財政收入完成13365.4萬元,比2021年完成的9154.9萬元同比增長46%;其中2022年地方公共預(yù)算收入完成5781萬元,比2021年完成的3474.9萬元同比增長66.36%;圓滿完成上級安排的財政稅收任務(wù)。

(二)加強民生建設(shè),確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。截至2022年12月底,已發(fā)放耕地地力保護補貼資金367.16萬元,農(nóng)村低保資金841.8萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)五保資金154.6萬元,城鎮(zhèn)低保資金28.6萬元,高齡補貼129.66萬元,重陽節(jié)80歲以上老人補助72.3萬元,中央自然災(zāi)害及冬春救助14萬元,臨時救助10萬元,優(yōu)撫補助97.4萬元,孤兒基本生活補助3.072萬元等。累計發(fā)放各種國家涉農(nóng)補貼資金1718.6萬元。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財政效能。進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,壓縮“三公”經(jīng)費,厲行節(jié)約,嚴(yán)禁鋪張浪費,優(yōu)先解決事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題。另外,統(tǒng)籌安排,確保鄉(xiāng)政府重大重點項目支出。

(四)強化資金監(jiān)管,保障鄉(xiāng)村振興資金安全。加強鄉(xiāng)村振興資金監(jiān)管,建立鄉(xiāng)村振興資金專項臺賬,完善相應(yīng)資金報賬流程。截至2022年12月底,我鄉(xiāng)已撥付鄉(xiāng)村振興項目資金510萬元,教育補助資金0.33萬元,雨露計劃3.45萬元。

回顧2022年,在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,同各部門一起努力,我鄉(xiāng)財政工作取得了較好的成績,同時,我們也清醒地看到,當(dāng)前我鄉(xiāng)財政運行中還存在著一些亟待解決的困難和問題:一是財源基礎(chǔ)比較薄弱,財政收入增長乏力;二是收支平衡難度大,收支矛盾依然突出;三是財政收入任務(wù)持續(xù)高位增長,財政收入壓力不斷加重。面對這些困難和問題,我們將繼續(xù)深化改革,規(guī)范管理,認(rèn)真對待,研究對策。

2023年1月財政執(zhí)行情況

2023年,是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,今年將如何做好財政稅收工作,對我鄉(xiāng)黨的二十大開好局、起好步,十分關(guān)鍵。

本著嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),2023年我鄉(xiāng)將持續(xù)提高財政管理績效、財政保障能力和服務(wù)水平,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),不斷壯大財政綜合實力。遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”總體要求,依法規(guī)范預(yù)算編制程序,完善全口徑預(yù)算編制管理,健全政府預(yù)算編制體系,提高預(yù)算編制安排透明度;繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度,嚴(yán)格項目支出預(yù)算編制,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),把保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點放在首位,確保民生工程資金足額納入預(yù)算,不留硬缺口。堅持厲行勤儉節(jié)約,牢固樹立“過緊日子”思想,嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,壓減“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出,不斷降低行政運行成本。

一、2023年1月財政收入情況

2023年1月我鄉(xiāng)財政收入完成1797.93萬元,地方公共預(yù)算完成578.82萬元,完成年度考核目標(biāo)情況9.4%。

二、2023年財政預(yù)算支出安排情況

預(yù)計當(dāng)年可用財力3260萬元,當(dāng)年安排支出3258萬元,最后以縣政府下達的收支計劃為準(zhǔn),具體項目為:

1、一般公共服務(wù)支出:1780萬元

2、公共安全支出:95萬元

3、科技、教育、文化、體育支出:60萬元

4、社會保障和就業(yè)支出:60萬元

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:50萬元

6、農(nóng)林水支出:563萬元

7、交通運輸支出:100萬元

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:330萬元

9、其他支出:220萬元

人大、黨政、行政執(zhí)法、黨建、紀(jì)檢、經(jīng)濟發(fā)展辦、公共資源交易、武裝、團委、婦聯(lián)、食品安全、科協(xié)、老干、機關(guān)工會、安監(jiān)等列入到一般公共服務(wù)支出;派出所、綜治、信訪、司法、消防、應(yīng)急列入公共安全支出,人社、敬老院、民政列入到社會保障支出,醫(yī)保、衛(wèi)健、衛(wèi)生院等列入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、水管站、鄉(xiāng)村振興、土管所、村建所、新農(nóng)辦、農(nóng)技站、農(nóng)機站、畜牧站、林管站、白虎嶺林場、森林防火、環(huán)衛(wèi)保潔等列入農(nóng)林水支出;節(jié)能、環(huán)保等其他部門站所列入其他支出。

2023年我們將按照鄉(xiāng)黨委、政府的統(tǒng)一部署,立足財政新定位和財稅改革,對接財稅體制改革政策,發(fā)展中蓄勢圖新,保持銳意進取、攻堅克難的精神,確保圓滿完成2022年財政工作。

三、2023年財政工作重點

(一)多管齊下,推動財政增收。進一步做好稅務(wù)工作,重點通過基礎(chǔ)稅源信息比對,查找稅收漏洞,逐步完善綜合治稅系統(tǒng),努力挖掘基礎(chǔ)稅收源。精心培植新稅源,積極主動配合稅務(wù)部門做好稅收工作,切實加強對重點稅源的扶持和監(jiān)控,加強稅收征管,建立可持續(xù)發(fā)展的財源。

(二)銳意進取,推進機制改革。嚴(yán)格按照財政制度,進一步推進財政改革,加強資金監(jiān)管力度,建立健全支出管理制度,規(guī)范支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。牢固樹立依法理財意識,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,自覺接受上級、人大和社會各方面監(jiān)督。嚴(yán)格遵守機關(guān)各項規(guī)章制度,積極配合政府及其他各部門工作。認(rèn)真落實審計意見,積極整改相關(guān)問題,建立完善審計監(jiān)督、行政監(jiān)察、財政檢查協(xié)作機制。全面規(guī)范財政行政行為,明確財政支出責(zé)任,提高財政資金使用效率;強化對重大政策、重點項目和民生事項資金落實情況的監(jiān)督檢查。

(三)優(yōu)化結(jié)構(gòu),加大民生投入。盤活存量資金,加大民生項目投入。加快資金撥付,推動鄉(xiāng)村振興資金及整合資金項目落地和項目實施進度,嚴(yán)格資金報賬制管理。壓縮“三公”支出,優(yōu)先安排民生資金支出,嚴(yán)格管理各項民生工程專項資金,統(tǒng)籌安排,?？顚Ｓ?。扎實推進“一事一議”財政獎補工作,完善一事一議財政獎補信息監(jiān)管制度;進一步完善“一卡通”發(fā)放管理,落實各項惠農(nóng)政策,做好各項惠農(nóng)補貼的信息核實,確保各項補貼準(zhǔn)確、及時發(fā)放到農(nóng)戶手中。

(四)積極作為,強化監(jiān)管檢查。一是完善整合監(jiān)督機制。要充分發(fā)揮財政監(jiān)督的作用,協(xié)調(diào)紀(jì)委、審計等部門的監(jiān)督資源,形成監(jiān)督合力;二是突出重點開展精準(zhǔn)監(jiān)督。圍繞鄉(xiāng)黨委、政府中心工作,確定財政監(jiān)督重點,全力查處財政管理中存在的突出問題和一些屢查屢犯的問題,特別是加強對財政鄉(xiāng)村振興資金等重點民生資金的監(jiān)督檢查;三是強化內(nèi)控制度建設(shè)。推進全鄉(xiāng)內(nèi)部控制制度建設(shè),進一步完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。四是開展日常監(jiān)督檢查。定期與不定期地開展“三公”經(jīng)費、亂發(fā)津貼補貼、財政票據(jù)使用與管理和政府采購等專項檢查工作。

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,做好新時代、新形勢下的財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮,我們堅信,在鄉(xiāng)黨委政府的監(jiān)督和支持下,勇于攻堅克難,勇于擔(dān)當(dāng)作為,堅決貫徹落實好縣委縣政府和鄉(xiāng)黨委政府的各項決策部署,全力確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù),為推動黃馬經(jīng)濟發(fā)展作出新的更大的貢獻。

以上就是黃馬鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算草案的報告,不足之處請各位代表及列席人員指正。